可行性研究报告优秀范文6

中贾璧村旅游综合开发项目可行性研究报告--

中贾璧村旅游综合开发项目可行性研究报告

第一章 项目概况

1.1项目名称

中贾璧村旅游综合开发项目

1.2 项目性质

新建

1.3 村情简介

中贾璧村位于磁县西部山区，太行山下，全村现有人口584户、2418口人，耕地1555亩，全村共有两委干部8名，党员75名，低保户56人，五保户15人。2013年人均收入为2700元。该村基础设施建设较好，村内街道全部硬化，用上了放心自来水，建成了标准化卫生室，修建了文化活动广场，安装了健身器材，翻修了新戏楼，设立了农家书屋，进行了农村电网改造，建立了村邮站，实现了环境卫生长效机制，村容村貌都有了翻天覆地的变化。近年来，中贾璧村党支部、村委会带领全村群众，制定了村庄整体建设规划，大力发展林下经济，栽植核桃树1200亩、6万余棵，杨树4000余棵，成活率达到90%，处处呈现出生机勃勃、欣欣向荣的景象。中贾璧村先后组建了磁县西部山区第一个中国共产党党支部，建立了晋冀鲁豫边区红色革命根据地并成立了中共武南县委政府和抗日民主县政府，作为太行区第五军分区所在地，主要成员在中贾璧村办公和生活，筹办了八路军兵工厂，广大军民积极支援抗战，为解放事业做出了巨大牺牲，成立了太行区公立漳滨中学，培养了大批党的干部队伍，对提升当地教育水平也做出了突出贡献。

近年来乡村生态游井喷式发展，涌现出了一大批优质景区，奠定了良好的市场开发基础。区位优势日益凸显，近两年旅游人数成倍增长。北贾璧乡是磁县联结峰峰矿区、武安、涉县的重要节点。北贾璧乡境内人文、历史、红色旅游资源丰富，将成为磁县的重要旅游目的地，吸引力大为增长。项目建成后将大大带动磁县西部山区旅游业发展。

1.4 单位介绍

石家庄东苑旅游发展有限公司主营业务以自有资金进行项目投资和地产开发。在投资、市场运作等方面有优势经验，以及雄厚的资金后盾。公司具有大批旅游服务项目开发、运营、管理经验，有着多名经验丰富的营销、策划人才。团队有足够的信心与实力，与中贾璧村一起在基础设施、服务能力等方面打造新的亮点，提升新的档次，助推景区发展，创造更大价值。

1.5 项目建设地址

项目选址邯郸市磁县北贾璧乡中贾璧村。

1.6 主要技术经济指标

序号

项 目

单位

数据及指标

备 注

1

一、主要数据

2

项目总投资

万元

5831.03

3

总成本费用

万元

552.24

年平均

4

经营成本

万元

376.94

年平均

5

产品销售收入(含税价)

万元

1107.55

年平均

7

销售税金及附加

万元

730.98

8

平均销售税金及附加

万元

36.55

6

利润总额

万元

10375.13

7

平均利润总额

万元

518.76

8

所得税

万元

77.81

年平均

9

税后利润

万元

440.94

年平均

10

未分配利润

万元

440.94

年平均

二、财务评价制指标

1

所得税前的财务内部收益率

%

13.44%

2

所得税前的财务净现值

万元

2504.68

3

所得税前的投资回收期

年

7.92

4

所得税后的财务内部收益率

%

11.56%

5

所得税后的财务净现值

万元

1671.93

6

所得税后的投资回收期

年

8.25

7

平均投资利润率

%

27.83%

1.7 编制依据及编制范围

1. 编制依据

（1）《中华人民共和国经济和社会发展第十三个五年规划》

（2）《中华人民共和国城市规划法》

（3）《中华人民共和国环境保护法》

（4）《企业投资项目备案管理试行办法》

（5）《邯郸市经济和社会发展第十三个五年规划》

（6）《邯郸市“十三五”经济发展规划》

（7）国家发改委颁布的《投资项目可行性研究指南》

（8）国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

（9）《国务院关于加快发展旅游业的意见》

2. 编制范围

本报告编制范围包括项目建设背景、行业市场分析、项目规划、项目地址及建设条件、项目建设规模及内容、营销策略、环境保护与节能措施、劳动卫生安全消防、项目管理、建设进度安排、投资估算与资金筹措、经济效益评价、项目风险分析等方面。

1.8 结论及建议

经过对项目建设的必要性、市场前景、建设规模和方案、经济效益、社会效益等方面的缜密、细致、科学、严谨的分析论证，我们得出以下结论：项目的建设完全符合河北省及邯郸市市经济与社会发展“十三五”规划要求，项目的实施将对磁县经济社会发展和经济结构调整发挥积极的作用；开发建设条件良好；项目的建设具有广阔的市场前景；经济效益显著；社会效益良好。

总体来说，本项目建设是必要的，建设方案是可行的，建设规模是适宜的。建议建设单位抓紧项目前期的准备工作，做好项目前期立项、规划、设计、勘察测量、工程招标等准备工作；抓紧项目的上报审批工作和资金筹措工作；做好专业人员的选拔招聘和有关设施设备的采购等工作，以保证项目建设尽快启动、顺利推进。

第二章 项目建设背景与必要性

2.1 项目建设背景

国家旅游政策利好。随着全面建设小康社会的推进旅游消费需求，国家鼓励落实带薪休假，鼓励扩大旅游消费，促进旅游行业发展，促使长途游向短途游转变，促使团队游向自助游、半自助游转化，对我国旅游市场的发展思路和方向提供了基础。

生态旅游成为时尚。老龄化社会导致社会养老需求上升、自驾游成为主要出行方式、以家庭为组织的出游形式越来越多，中贾璧村独特的地理位置、地形地貌和气候特点，使得景区内植被丰富、文化资源丰富，正逐渐成为生态观光旅游的理想去处。

红色旅游资源丰富。中贾璧村位于磁县西部山区，南连豫北，东接冀南平原，西进太行山腹地，是连接晋冀鲁豫四省的主要通道，地下有煤炭、地上有活水，周边峰峰、武安。华北军区军械部修械三厂（八路军中贾璧兵工厂）就在中贾璧村，该村组建了磁县西部山区第一个党支部，并形成了以中贾壁村为中心，西至涉县、东至临漳、北至武安、南至林县的红色革命根据地。1937年又成立了中共武南县县政府。1942年，党中央八路军总部派邓小平、习仲勋等领导到中贾璧村实地考察，当时就住在中贾璧村张义亮、张义有家。中贾璧兵工厂所生产的枪支弹药由村民配合送往前线，在抗日战争后期，解放战争初期对战争的胜利起到了很大作用，特别是在解放磁县县城、上党战役、邯郸战役、解放石家庄、太原和淮海战役中等起到关键性作用。1947年，兵工厂500余人随刘、邓大军南下，其余人员留在原处工作。1948年8月14日，兵工厂遭到敌特破坏，起火爆炸，主要厂房变为废墟、500余间民房也严重受损。1949年7月，为适应全国解放的形势，中贾璧兵工厂与山西阳泉第四修械厂、修械二厂等11家合并，统称为中国人民解放军第三三零二工厂。

2.2 项目建设必要性

中央与地方政府给予旅游产业空前政策支持力度，推动旅游行业加速发展。2011年5月份出台的《关于鼓励和引导民间资本投资旅游业的实施意见》正式向民间资本全面开放旅游综合服务链，包含吃、住、行、游、娱、购六要素各个环节。旅游业是中国最早对外资和民间资本开放的产业之一，目前在中国旅游业投资中，民营资本已超过政府与国企投资正在成为中国旅游业投资的主力军。项目建设积极响应国家和地方发展的政策号召，发展文化旅游，传播中国优秀传统文化。

旅游业是无污染、高附加值、可持续发展的新型朝阳产业，随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，人们对健康生活、高品质生活的追求日益强烈，人们希望能在繁忙的工作之余，有个轻松舒适的生活，希望能使身心得到彻底的放松。本项目以休闲式的、生态的旅游方式给游客带来全新的感受，符合人们崇尚自然、追求健康的意愿，丰富人们的生活，对提高现代人生活品质具有推动作用，是丰富人们精神文化生活的必然要求。

磁县旅游资源潜力大，目前正在积极申报举办第五届邯郸市旅发大会，对旅游基础设施的投入力度巨大，但还没有形成较好的旅游品牌，短时间内对高端项目的吸引力不强。该项目实施后，将满足各阶层，各年龄层的旅游体验需求，打造全时段旅游体验，游客可放松身心回归自然，享受慢生活方式。

中贾璧村红色旅游产业发展潜力巨大。红色旅游目前尚处于发展的初期阶段，红色旅游资源几乎未被开发利用，并且缺乏维修保护，部分资源破坏严重。磁县提出“旅游活县”的发展思路，给北贾璧乡旅游发展创造出一个好的宏观条件。乡党委、政府确立了生态文化红色旅游的总体发展思路：“以生态优先、绿色发展、突出红色”为主线，以革命传统和历史人文景观为底蕴，以打响“红色品牌”为目标，全方位招商引资，多渠道筹措资金，实行国家、集体、个人共同开发的方式，把中贾璧村建设成为集教育、旅游、休闲、观光、娱乐为一体的红色旅游圣地。简而言之，就是“以红色吸引人，用绿色留住人，让文化感染人；把红色做亮，绿色做美，品牌做响”。

项目的建设对磁县的经济结构调整、产业升级和培育新的经济增长点具有战略性意义。首先是本项目有条件充分整合北贾璧乡旅游资源，能够在短时间内抢占经济结构调整和产业升级的制高点；其次，由于旅游资源突出、生态环境优美，中贾璧村正逐渐成为观光旅游和生态旅游的理想去处，增强了市场吸引力和号召力，可形成文化、商贸、旅游多行业互动，互利共赢发展。

2.3 项目红色资源介绍

2.3.1兵工厂机构和布局

厂 长：郝文斋，山西人

副厂长：张克承

政治协理员：车耀文

工会主席：姚万里，磁县大水头人

总指挥部设在武龙庙内（兼做硝房）

完成股股长：王夺元，河南安阳人车间在水峪寺内，主要负责修配各部队各战场收缴上来的残缺枪支和制造其它枪支弹药。

工务股股长：邓归章，南方人，长征老红军。原是朱总司令员马夫。车间在水峪寺内，配备有六部车床，主要任务生产刺刀、手榴弹、地雷外壳、雷管和当时较为先进的武器。

技术股股长:姚万里 磁县大水头人。主要负责兵工厂的财务管理，如筹款开支等。

后勤股股长：姓南，人称大老南。主要负责采购工厂各种所需材料，运送各种物资监管职工食堂。

保卫股股长：孟启德，山西人，少林武僧。办公设在张善存家。主要负责工厂的安全保卫工作。（1937年至1945年，抗日民主政府，公安局（当时叫留守处）。

碾药车间主任：牛二庚 车间在武龙庙前，有十八盘大石碾，专供碾药用。村东坡顶有一烘干房，专供烘干炸药。

翻砂车间地点在现在的贾璧中学，主要翻砂手榴弹、地雷外壳和各种大炮的零部件。

锻造车主任：张国俊 沧州人。车间在南贾璧村北，主要修配迫击炮，制造土炮，加工各种大炮的零部件。

煤窑负责人：张克承。日产量接近20吨，专供兵工厂用。办兵工厂必须有煤。张克承副厂长亲自组织领导工人、村民打煤窑，大家齐心协力终于打出了煤。保证了工厂的顺利生产。为了庆祝这一胜利成果，工厂还唱了三天大戏。后来兵工厂还支持我村组建了一个剧团，厂长郝文斋亲自命名为《磁县先锋剧团》并赠锦旗一面。

锅炉发电厂主任：李寿生，厂址在高桩井东边，发电供煤窑各车间各办公室用。

机电修理车间主任：张长冬，涉县井店人，主要负责安装维修本厂的各种设备。

炼焦厂在村北下河，日产5吨左右。另还有医务室等。

2.3.2 中贾璧村秘密交通站

主要领导人有刘少奇、邓小平、董必武、习仲勋、陈毅、薄一波、杨秀峰等。1942年初，晋冀鲁豫边区为加强秘密交通工作，区党委根据北方局关于加强交通工作，党政军交通工作要分段，特别要加强秘密交通工作的指示，建立秘密交通线路，通往北方局集总地下交通线，中贾璧属北线。从观城起过南乐、大名、魏县、临漳、磁县，中间通过卫河、漳河平汉路封锁线直达太行区，磁县中贾璧交通路线长达300余里。北条线路主要传达党的主要机密文件。护送干部达几万人次。中线从内黄、井店、过汤阴，中间过平汉封锁线，直达太行、林县交通站。此条线路主要以护送党政军干部为主。

2.3.3 八路军129师先遣团

八路军129师先遣团是太行第五军分区前身，又名磁武独立团。1930年前后，杨秀峰、田裕民、马力等同志在中贾璧村组建了磁县西部山区第一个党支部，经过不断发展，逐渐形成了以中贾壁村为中心，西至涉县、东至临漳、北至武安、南至林县的红色革命根据地，主要由杨秀峰、王维纲、田裕明、纪德贵、韩东山、张南生、贾云彪、许振平、李健纲等组建，同时成立了磁武独立团。抗日战争爆发后，独立团改为129师先遣团，刘朝旺任团长，张南生任政委。1938年2月13日先遣团一部归七七一团，其余组建为先遣支队，支队司令员张贤约、政委张南生、政治处主任梅宏德。司令部和先支一大队一部就住在中贾璧村。

磁、武、涉、林、反顽战争结束后，在中贾璧村成立冀豫军分区，1941年9月更名为太行第五军分区，司令员皮定钧，副司令员鲁瑞林、政委王维纲（兼）、副政委杨树根。1942年7月，太行军区针对日军“以华制华”、“五次治安强化运动”的图谋，决定于8、9、10三个月开展三次强大的政治攻势。太行山第五军分区司令员皮定均在中贾璧村磁武独立营营部召开区长、区委书记、区干队长、指导员和部队连以上干部会议，部署动员参战部队于8月1日至10日开展第一次政治攻势。1943年，司令员由韦杰担任。太行第五军分区的前身就是中贾璧的先支一大队。

磁武独立团政治指导员贾晨林：男，1917年生，磁县人，1937年前和贾文彪、许振平等人一起参加革命，1938年加入中国共产党。抗日战争爆发后，磁城沦陷后和战友一起来到中贾璧磁武独立团、磁东营营部工作，曾任磁武独立团干事、政治指导员、总支书记等职。1941年10月至1945年10月任太行四分区政治部干事、太行五分区政治部干事。新中国成立后，任二野军大三分校一总队政治部副主任、党委副书记，川东军区人武部副部长；任军委总干部部抚保处长、福利处长，1955年授予上校军衔； 1959年任中科院煤炭室副主任，煤化所党委书记、副所长。1978年任山西省科协副主席、党组成员。1981年任煤化所顾问。1991年10月23日病逝，享年75岁。

磁武独立团参谋长侯锡丰：字竹农，又名小风，生于1917年，武都县城关镇人。1938年经西安八路军办李处批准，毅然投身革命队伍，被介绍到大行总部，转送抗大五期学习后分配到刘伯承、邓小平领导的129师皮定钧特务团任参谋。1941年2月加入中国共产党。抗日战争时期，任129师参谋和太行军区五分区参谋，干部轮训大队队长，磁武独立团参谋长等职。参加了百团大战、白晋铁路破击战、磁武一带破击战等战斗，负重伤后在中贾璧营部养伤，痊愈后，一直在这一代工作。解放战争中，任晋、冀、鲁、像野战军十纵队司令部侦察科长，随刘、邓大军突破黄河天险，驰骋中原，参加和组织了解放邓县、裹樊、花园等地战斗，随部队在大别山、伏牛山、桐柏山地区与蒋军作战，为中原人民解放事业建立了功勋。建国后，历任河南省军区司令部作战科科长，办公室副主任、军训处副处长、中南军区司令部军务处副处长、武汉军区军务处长、军务部长、炮兵副政委等职，在任职期间，曾到军政大学、北京高等军事学院学习，1956年授大校军衔。后因患痛症，长期医治无效，于1988年1月4日逝世，终年70岁。骨灰暂寄存于武昌九峰山殡仪馆。

磁武县县委书记侯振东：男，1919年生于河南浚县，1937年“七七”事变后，决心抗日救国，投入八路军华北干部学校学习。同年11月，被分配到河北民军第十三支队政训处工作。不久，加入中国共产党。1938年8月，在八路军磁县地方工作团任分团长兼区委书记，发动工农群众抗日。1939年，任磁县青年委员会书记兼青救会主席。1940年，初任武南办事处书记。1942年3月，武南和磁县合并为磁武县，任县委副书记。1944年1月，任磁武县县委书记，为便于开展工作常在中贾璧居住。1947年5月，随刘邓大军南下，任安徽庐江县委书记兼湖西独立团政委。1948年8月，他率独立团在县北与敌遭遇。他身先士卒，同敌激战，身负重伤，不下火线，打退了敌人。但他因出血太多，壮烈牺牲，牺牲时年仅29岁。

2.3.4 太行山公立漳滨中学

太行区公立漳滨中学原址位于磁县北贾璧乡中贾璧村小学，始建于1946年。1944年，晋冀鲁豫边区太行区召开会议，太行区五行署专员田裕民提出要在新解放区办中学的需要。1945年5、6月间，太行区五专署交际主任李巨川、磁县抗日县政府教育科张科长在磁县中贾璧村委托李麟瑞、齐靖海、段景寰、李贞干等筹办中学。1946年元旦，漳滨中学筹备处宣告成立，李巨川任筹备处主任。关于筹建学校的名称，一开始上级拟议校名为“漳北师范”，后又改为“漳北中学”，最后定为“太行区公立漳滨中学”。1946年2月，太行区公立漳滨中学开始招生，太行区第五干部中学两个干部班奉太行行署令，迁来合并入漳滨中学。漳滨中学隶属太行行署第五专署。为保证学校正常教学、参加土地改革运动和支援解放战争，漳滨中学建有学校武装，保卫学校安全，配合地方民兵打击敌人、保卫解放区人民政权和土地改革成果。学校先后迁址彭城响堂寺、磁县南关、岗西、索井、武安县北关和安阳等地，最后随军迁入安阳，改为“太行区安阳第一中学”。太行区公立漳滨中学是晋冀鲁豫边区我党的一所重要中学，对提升太行区干部队伍整体实力、支援解放战争胜利起到了重要作用。中贾璧村作为原址地，对弘扬传播革命历史、培养党的干部队伍和紧密联系当地群众，可谓是功不可没。

第三章 项目市场分析

3.1 政策环境分析

积极发展旅游业，全面发展国内旅游，积极发展入境旅游，有序发展出境旅游；坚持旅游资源保护和开发并重，加强旅游基础设施建设，推进重点旅游区、旅游线路建设；推动旅游业特色化发展和旅游产品多样化发展，全面推动生态旅游，深度开发文化旅游，大力发展红色旅游；完善旅游服务体系，加强行业自律和诚信建设，提高旅游服务质量。

旅游业已上升为国家战略，建立中小旅游企业发展专项基金，鼓励符合条件的企业申请“科技型中小企业技术创新基金”和“中小企业国际市场开拓资金”等各类基金。从国家和地方的旅游政策可以看出，基于调整产业结构、实现可持续发展的目的国家和地方都在大力扶持旅游产业，尤其是对符合人民需求的生态类旅游项目及具有当地特色的旅游景点开发，更是给予高度重视，这给本项目提供了很好的政策平台和发展机遇。

3.2 社会环境分析

我国人口众多，旅游市场规模庞大，现阶段的青年、独生子女消费欲望旺盛，是旅游市场的生力军；中老年人有较多的休闲时间，希望去了解外面的世界，促进了旅游的迅速发展；农村人口大量涌向城市，人口流动性的加大，提升了人们的旅游意识；城市人口的扩大，促使许多城里人想暂时逃避城市生活，到大自然去享受，促进了生态类旅游和休闲度假旅游的火爆。

随着人们物质生活水平的提高，以人为本的生活观念日益突出，人们开始注重生活品质，加上黄金周旅游热潮的兴起以及各地开办的丰富的旅游文化节，使人们的消费观念有了很大的改变，旅游消费心态受社会主基调的影响，出现了求精、求省、求新的新趋向，促进了精品新奇旅游热线的崛起。

个人的心理和行为受社会环境的规范和制约，社会对旅游的宣传、倡导，并提供一定的便利，无疑会促进旅游风气的形成。目前，社会风气已经使旅游成为现代人生活方式的重要组成部分，外在的社会压力和内在的心理冲突，这些因素促进了旅游业的发展。

人口数量和结构的变化以及人们消费心理的转变，导致了社会旅游风气的新动向，这一切都指明了旅游产业的潜力巨大，尤其是符合健康生活的生态休闲旅游，更是未来发展的方向。

3.3 生态文化旅游市场分析

该区域属于邯郸市2小时交通圈，吸引着中等以上收入阶层和周末小长假度假人群，项目消费群体包括家庭群体、年轻群体、学生团体、企业团体、养老群体等。周边峰峰矿区举办了第二届旅游发展大会，武安市将举办第四届旅游发展大会，都对旅游市场的发展起到了很大的促进作用。

第四章 项目规划期限及目标

4.1 项目规划期限

本规划期限划分为近、中、远期三期：

近期：2019～2021年

主要任务是完善基础设施，整合旅游资源，开发建设重点红色旅游景区。重点开发建设兵工厂红色旅游区，建设兵工厂纪念馆，整顿周边环境，完善旅游设施，优化旅游环境，建设兵工厂文化广场，创建3A级红色旅游景区。

中期：2022～2025年

继续加大对旅游硬件设施和软件设施的投入，加大对红色旅游的宣传促销，将红色旅游发展成旅游业中的“领头羊”，使北贾璧乡红色旅游成为在邯郸市具有突出影响力的重要红色旅游区。进一步理顺和完善旅游管理体制，引进具有旅游专业背景的专门人才，加强与绿色旅游、古色旅游的组合，促进红色旅游的快速健康发展。

远期：2026～2030年

到本规划末期，通过区域合作、网络开发、加大营销力度等开发手段的组合实施，使中贾璧兵工厂成为全省有名的红色旅游景区，不断挖掘旅游产品内涵，对红色旅游产品进行更新换代，不断丰富红色旅游产品项目，以满足日益变化的市场需求。将中贾璧兵工厂等地建成2A或1A级红色旅游景区。

4.2 发展目标

从2018年到2030年，经过努力发展，树立河北省有名的红色旅游品牌，在规划期内，力争把中贾璧兵工厂红色旅游区建成全省重点红色旅游区，争取将中贾璧村烈士陵园建成2A或1A级红色旅游景区。充分发挥红色旅游对其他旅游的带动力，让红色旅游的发展带动绿色旅游、古色旅游的发展，达到相互促进、相互发展的目的；同时发挥红色旅游的产业带动力，带动经济产业结构调整，把红色旅游发展成为磁县旅游业中最重要的组成部分。保持革命遗址原汁原味的风貌，做到修旧如旧、突显特色，加强旧址的保护，防止过度开发，造成革命旧址的遗失和革命文化的变味。此外，加强红色旅游宣传教育，发扬革命老区的优良传统，为游客创造良好的旅游环境，为投资商创造良好的投资环境。要借助红色旅游的发展，改变革命老区陈旧的思想观念。

第五章 项目建设内容和规模

5.1 红色文化教育基地

以红色旅游资源为主导，绿色、古色旅游资源为辅助，促成红色乡土教育、绿色田园观光、红色文化体验的完美结合，建成磁县一流、全市有名的集红色文化教育、乡村风貌观光、生态绿色采摘为一体的多功能旅游区。完善基础设施，围绕“小交通”建设、遗址遗迹的保护和修缮、陈列展示的更新完善即旅游配套设施建设等方面来进行。重点主要有：中贾璧兵工厂遗址工程、大寨山生态休闲区工程、兵工厂纪念馆和文化广场工程。

保护与修缮革命旧址旧居：含旧址修缮和维护、构筑安全消防管网等；搜集完善“兵工厂纪念馆”陈列；修建“兵工厂纪念馆” 附属建筑；综合整治“兵工厂遗址” 周边环境；修复阴沟寺；修建阴沟寺的附属建筑，园内美化、亮化工程和游步道、凉亭和配套设施建设；改造完善“中贾璧村革命烈士纪念堂”陈列；修建红色特色旅游商品店2家；修建二个生态停车场：村前停车场3000㎡，兵工厂文化广场停车场2000㎡；修建三个旅游公厕：村委会、兵工厂、文化广场各一个，均为10个蹲位；环山公路改扩建工程；田裕民纪念碑亭周边整治及游步道建设；修建连接主要景点的游步道；区内配套设施，含绿化工程、亮化工程、引水工程和污水处理工程。

通过以上项目的实施和完善，将切实有效的改变现状，更好地发挥爱国主义教育示范基地在加强和改进未成年人思想教育建设，培育民族精神的积极作用，其产生的社会效益不可估量。进一步带动周边区域旅游业的发展，促进区域经济的发展，为全面建设小康社会做出更大贡献。

5.2 民俗特色观光旅游带

搜集太行山区特色民宿产品，打造一条民宿文化观光带，定制民俗风情电动观光车、小火车20余辆，修建观光车乘车站台，并组织驾驶、维护、调度管理等事务，实现景区内部南北门有序、安全互通。按合约金额按年度缴纳停车场租金，负责停车场（含观光车停车场）维护、管理。定制的电动观光车外观独特、亮丽，必将成为景区一道亮丽的风景线，观光车在售票点由景区售票人员统一售票，一票制持票上车，站站停靠。公司与景区分账方式2:8，即景区收取20%，公司收取剩余80%作为投资回报。合作时间20年。

5.3林间生态度假小屋酒店

在小寨山修建30栋小木屋，每间小木屋占地面积约200㎡，使用面积约35-80㎡，含卧室、休闲厅、会客厅等，均带卫生间，一个宽景休闲露台。小木屋外观木质结构，优雅安静，具有原生态民俗特色，内饰舒适温馨。为游客提供更多样化和更好舒适度的选择，增加景区营地住宿景观性及吸引力。按照指定地点修建、管理入住事宜及组织清洁、维护等。景区指定人员收取营业款。除去正常开支后利润按3:7方式分配，即景区收取30%，公司收取剩余70%作为投资回报。合作时间20年。

5.4天然滑雪场

建设邯郸市范围内最大、最具特色的专业滑雪场地，配备完善的安全措施，增加山地探险体验项目，改变夏天游客充足，冬季人迹罕至的局面，也可以作为景区打造全方位的山地极限体验项目群的构成部分。使得中贾璧村成为夏日避暑天堂，冬季滑雪胜地。景区指定或由项目自选地点，将该地块流转至公司名下，公司再行出资修建、管理及维护，由景区售票人员统一售票，分账方式为1.5:8.5，即景区收取售票营业额的15%，我方收取85%。

5.5旅游定位和形象设计

红色旅游形象的确立是建立在对地方红色旅游资源特色的准确把握基础之上的，把中贾璧旅游主体形象定位为“红色太行，兵工摇篮”是最佳选择，其产生的市场影响力也将是最大的。主题为红色文化观光，乡土风情体验。注重从视觉上表现“红色太行，兵工摇篮”的红色旅游形象，请专业人士设计兵工厂红色旅游的标准图片、标准旅游徽志、旅游口号的标准字体、旅游吉祥物等。其中标徽是是旅游形象视觉识别的核心，其设计应能够体现地方红色旅游特色和革命精神。印制精美的旅游宣传手册和简易旅游地图，在各大宾馆饭店、集镇、交通沿线和旅行社免费发放，将红色旅游形象主题词印制在宣传品显眼位置，加深游客的认同感。建立贾璧红色旅游网页，对“红色太行，兵工摇篮”的红色旅游形象进行全方位宣传展示，全面了解贾璧红色旅游资源，增强对其旅游形象的认识。

第六章 营销策略

6.1 项目SWOT分析

6.1.1发展优势

交通与区位优势：中贾璧村地处磁县北贾璧乡南部，距邯郸机场60公里，距邯郸市70公里，紧邻涉县、武安，北联青兰高速、东接峰峰矿区旅游环线，规划中的石林高速、349省道穿境而过；

基地和品牌优势：拥有华北乃至全国第一个抗日民主县政府，是磁县爱国主义教育基地，是革命老区，抗日战争、解放战争时期，是磁县西部山区第一个党支部、中共武南县委政府、磁武独立团和磁县抗日民主县政府成立地，有着八路军兵工厂、太行区公立漳滨中学等一大批革命遗址和红色旅游资源。

借势和组合优势：近年来，磁县时村营乡西小屋直南第一个党支部红色开发已卓有成效，但中贾璧村作为红色革命遗址鲜为人知，亟待保护、修葺、整合与开发利用。县农协对中贾璧村发展林下中药材给予大力扶持。可以依托磁县西部旅游环线，借势进行红色旅游开发，与涉县129师、陶泉花驼村组合开展红色旅游活动。

资源和产品优势：中贾璧及周边地区悠久的历史与独特的地理环境孕育了其丰富的旅游资源。除红色旅游资源以外，尚有大量已初具规模及富于旅游吸引力及旅游开发价值的自然景观与人文景观。这些旅游资源可以与红色旅游资源一并进行旅游开发策划，从而有效地放大旅游价值，对各类游客群体产生更大的吸引力。境内红色革命遗址有：抗日民主县政府旧址，田裕民革命烈士纪念碑亭，中贾璧村烈士纪念碑亭，岗西村烈士纪念碑亭，南贾璧烈士纪念碑亭等。境内生态旅游景区有：龙凤山旅游景区、卧龙山旅游景区、南峧寺旅游景区、国家传统古村落北贾璧村、圣佛寺旅游景区、长寿山旅游景区等。周边旅游景区有：陶泉乡炉峰山旅游景区、龙洞沟旅游景区、云摩古寨旅游景区，白土镇漳河小三峡旅游景区，峰峰矿区元宝山森林公园、响堂寺旅游景区，涉县129师司令部等。这些为地区旅游业发展奠定了坚实的基础。

经济和文化优势：以中贾璧兵工厂为核心旅游资源，立足实际，整合周边地区其它自然景观和人文景观，红色旅游资源与其它旅游资源相结合，自然景观与人文景观相结合，完善旅游设施，精心设计旅游线路，整修、重建与开发利用并举，弘扬革命传统，促进革命老区经济的可持续发展。

6.1.2红色旅游发展劣势

精品与形象缺乏：红色旅游品牌的开发深度不够，影响不大；景点形式单调、呆板，景点辅助性资源开发不够；尚未开发出吸引力较大的红色旅游产品，缺乏旅游精品，游客数量较少。

设施与环境较差：现有基础设施与景区旅游需求不相适应，旅游设施不足，景区缺乏维护，陈列展示形式落后；景区绿化和景观化水平低，没有形成适合旅游的大环境。外部交通相对不便。

空间与规模较小：除红色资源数量多而集中外，其他红色资源分散且规模较小。资源缺乏保护，周边环境差；各景区分属于不同县区、乡镇，不同单位，缺乏统一开发、统一管理。

6.1.3红色旅游发展机遇

政府大力提倡：国家大力支持发展红色旅游。红色遗址是中贾璧村不可替代的珍贵旅游资源，磁县及北贾璧乡已经在这方面做了大量工作，进一步加大工作力度，以使这些珍贵旅游资源尽快发挥其应有的社会效益和经济效益。

活动强力支撑：红色旅游景点已经成为党员教育活动的基地。红色旅游在今后几年会保持持续吸引力，是今后几年旅游行业的发展的重点产品。

投资全力拉动：为保障红色旅游发展，县乡村对红色旅游的基础设施建设、文物保护及修缮、产品规划与宣传等方面予以支持。此外，运用开发性金融融资支持“红色旅游”的区域整体开发，努力消除旅游投资歧视，鼓励民营资本投资旅游业。

概念倾力打造：红色正成为磁县旅游的主色调；红色旅游正在被打造成最具吸引力的旅游热点产品。

6.1.4红色旅游发展威胁

地处“灯下黑”片区：中贾璧村处在邯郸市著名红色旅游区的“灯下黑”片区，周边有涉县129师著名红色旅游区，掀起一片“红色旅游”浪潮,磁县如果再不迅速发展，将失去争抢客源的机会。

存在“宣传难”误区：长期以来，磁县丰富的旅游资源宣传不足。因产业结构调整、企业改制和市场化改革，今天的问题是发展中的问题，完全可以通过改革的深入和开放的扩大、经济的发展来解决。

6.2 推广策略

6.2.1 文化营销及体验式推广

在项目开放初期，邀请消费者来亲自项目内旅游产品，创造值得消费者回忆的活动，使消费者产生一种互动的感觉，以建立产品品牌，取得消费者的认同感。

6.2.2 网络营销推广

手机APP应用端，微博、微信、专业旅游、住宿门户网站都是项目推广的重要方式。可在全国知名旅游网站进行宣传，如携程、驴妈妈、途牛网、马蜂窝等；也可采取微博、微信营销，雇佣网络写手撰写旅游攻略增强点击率以提高项目的知名度；项目定期策划投票、点赞等网络活动获得网络关注、聚集人气，网友在参与活动的同时，可以获得旅游时的折扣优惠或者免费赠送，强化其旅游动机。

6.2.3 媒体广告推广

利用旅游杂志、摄影杂志、低空飞行等相关专业杂志上刊登广告，杂志平面广告费用较低，且推广对象精准，是广告推广的良好载体；针对项目的客源市场，将集中在邯郸市和磁县进行电视广告、公交车身广告、出租车车身广告、公交移动电视广告、中心城区和高速公路出入口路牌、霓虹灯广告等。

6.2.4 相关的行业协会、商家推广

项目积极拓展如旅游协会、中小企业协会、中高档餐厅、文化馆等相关产业链上的商家、协会，通过联合营销，实现客户精准宣传。

6.3 促销策略

项目在经营初期及旅游淡季将推出促销策略。经营初期策略：项目在经营初期，主要采用折扣低价套餐等策略进行市场推广，吸引大批游客，增加项目人气。项目推出各种优惠套餐，以组合折扣价格让游客享受多种体验、休闲类项目。同时采用到项目基地游玩消费或发攻略、转微博即可领取免费中国傩城特色赠品。淡季促销策略：针对淡旺季来适时调整价格，在淡季时进行打折、套餐优惠、赠送体验项目、住宿或农村有机食物等多种手段进行促销。

第七章 项目管理

7.1 项目管理总则

项目建设要建立行政领导负责制、法人责任制、合同管理制和工程监理制。有关部门应加强项目的审查和监督管理，督促建设单位认真做好项目前期工作，加强投资管理，确保项目建设按时按质地完成。为加强施工管理，加快工程进度，控制和确保工作质量，建设单位与工程承包单位签订的合同文件应行使其质量、进度、费用三大控制指标，并对设计施工全过程实行行政管理与监督，以达到控制工程造价、按时按质完成任务、提高施工管理水平的目的。项目建成后必须按国家有关规定和批复的建设内容进行严格验收。项目验收后方可交付使用。并加强项目档案管理，从项目筹划到竣工验收各个环节的资料按规定收集、整理、归档。

7.2 项目建设管理内容

7.2.1 质量管理

严格按照国家建设项目建设程序和管理制度严格管理，建设工程定期检查，严格按照国家技术标准和质量要求组织实施。项目建设按图施工，明确规定项目的技术标准、质量和工期等，不降低建设标准。对工序交接、隐蔽工程检查、设计的变更审核、质量事故的处理、质量和技术鉴证等进行控制，对出现违反质量规定的事件、容易形成质量隐患的做法采取措施予以制止。建立工程质量日记、质量汇报会等制度以了解和掌握质量动态，及时处理质量问题。

7.2.2 进度控制

编制项目实施总进度计划，审核项目阶段性进度计划，制定材料采购计划，寻找出进度控制点，确定完成日期。当实施进度与计划发生差异时，必须及时制定对策，调整其他计划，建立新的平衡，制定保证不突破总工期的措施，包括组织措施、技术措施、经济措施等。

7.2.3 资金管理

工程建设资金实行专户、专项管理，按照国家规定制订规范的项目财务、会计和报账管理制度，建立资金使用审批制度，设立规范的基本建设财务账簿、编制用款计划和定期上报工程进展情况统计表。与审计部门配合，对资金使用情况进行定期检查和审计。进行投资风险预测，分析项目价格构成因素，事前分析费用最容易突破的环节，从而明确投资控制的重点。定期检查和对照费用支付情况，对项目超支和节约情况做出分析，提出改进方案。

7.2.4 合同管理

本项目合同主要包括勘察设计合同、施工合同以及与建设工程相关的其他合同。合同管理由合同的主要条款、合同的订立和履行、合同的变更与解除、合同的违约责任等部分组成。按照本项目的规模和工期、项目的复杂程度、项目单项工程的性质，选择合同的具体类型、使用条款等。

7.3 工程招标

按照国家发展和改革委员会第3号《工程建设项目招标范围和规划标准规定》的规定，依据《中华人民共和国招投标法》的要求，拟建项目将严格按照项目建设程序，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，监督管理、实施招标。

7.3.1 招标范围

主要包括项目的勘测、设计、工程施工、主要设备及材料采购等。

7.3.2 招标方式

根据项目投资方向和金额，招标方式采用公开招标，做到公开公平、公正的竞争原则，择优选择，节省投资。在招标过程中应按照程序进行，招标人应向主管部门提出招标申请，经核准后，委托有相应资质的招标代理结构进行招标。

第八章 投资估算

8.1 估算范围

本次详细投资估算范围包括土地流转费、基础设施建设费、建安工程费、配套设施建设费等。

8.2 估算依据

（1）项目建设单位提供的基础数据资料；

（2）现行有关工程技术经济方面的规范、标准、定额等，以及国家正式颁布的技术法规和技术标准；

（3）国家现行投资估算的有关规定；

（4）当地类似工程的造价；

（5）《邯郸市建筑工程计价定额》、《邯郸市安装工程计价定额》；

（6）当地基本建设有关规定；

（7）其他设备依据询价确定。

8.3 项目建设投资估算

项目总投资5831.03万元，项目投资估算如表12-1。

表8-3项目投资估算表

单位：万元

序号

项目或费用名称

估 算 价 值

备注

建筑

设备购置

小计

其他

合计

工程

及安装

费用

一

工程费用

1

红色文化教育基地

1200

1200

1200

2

民俗特色观光旅游带

803

803

803

3

林间度假小屋酒店

1765

0

1765

1765

4

天然滑雪场

945

945

945

工程费用小计

4713

0

4713

0

4713

二

其他费用

0.00

1

土地流转

600

600.00

2

前期设计费

141.39

141.39

费率3％

3

建设单位管理费

47.13

47.13

费率1％

4

工程监理费

23.57

23.57

费率0.5％

5

质量监督费

23.57

23.57

费率0.5％

6

招投标管理费

4.71

4.71

费率0.1％

其他费用合计

840.36

840.36

工程费用与其他费用合计

4713

0

4713

840.36

5553.36

三

预备费

277.67

277.67

费率5％

四

项目静态投资

4713

0

4713

1118.03

5831.03

五

项目总投资

4713

0

4713

1118.03

5831.03

8.4 项目资金使用计划

根据项目的施工进度及付款进度，项目的资金使用计划如下：

表8-4项目资金使用计划表

单位：万元

资金使用计划

一期

二期

三期

合计

2691.41

2091.41

1045.21

5828.03

自筹资金

2692.41

2092.41

1046.21

5831.03

第九章 风险分析

9.1 项目风险

分析在项目建设期和营业期可能存在下列潜在风险：

1. 市场风险

市场风险主要来自客源市场供需实际情况与预测值发生严重偏离，客源市场远远小于预测期望值，导致经营收入和利润减少，投资回报降低。

2. 经营管理风险

由于经营管理制度不完善，管理体制不健全，员工素质不高，岗前培训和岗位管理不严，使管理效率降低，达不到预期目标，造成经营收入减少，成本提高，带来经营管理风险。

3. 其它不可抗拒的风险

由于严重自然灾害、环境灾害事故、重大社会经济政策变动等原因可能造成不可抗拒的意外风险。

9.2 风险程度分析

根据项目存在的潜在风险因素，采用简单估计法对各风险因素的影响程度作以简单分析可以看出，严重自然灾害会造成灾难性后果，但发生的可能性较小，客源市场严重不足、经营管理不善、环境灾害事故造成的风险较大，但可以采取措施，降低发生的可能性，其它因素为一般风险因素。

9.3 防范和降低风险措施

在对风险因素和风险程度预测的基础上，对可控制的风险进行风险控制，降低风险发生的可能和减少风险损失，本可研提出以下建议。

1. 加强市场调研，积极培育开发客源市场，建立广泛的市场信息网络，着力塑造品牌形象，加大宣传促销力度，深入挖掘市场潜力，充分利用政策保护，化解市场风险，力求树立为当地旅游标杆。

2. 建立健全管理规章和管理体制，加强全员素质教育和岗位技能培训，实行岗位责任制，严格业务技术指导，监督检查责任制落实情况，不断提高经营管理水平，防范区内人身安全事故的发生，降低经营管理风险发生频度。

3. 强化正常情况下的经营管理，力争以正常运营的高效益、低成本来缓冲异常情况下的由于不可抗力因素造成的意外风险损失。

4. 制定风险规避和预防措施，对经营过程中有可能出现的风险因素，逐一进行分析，科学地制定预防措施和补救措施、处理方案等。

第十章 结论与建议

10.1 项目结论

经过对项目建设的必要性、市场前景、建设规模和方案、财务效益、社会效益等方面的缜密、细致、科学、严谨的分析论证，我们得出以下结论：

（1）该项目的建设，符合国家宏观经济政策。作为区域重要的经济增长点的文化旅游项目，对**县的旅游建设及城市发展都有着十分重要的作用。宏观经济形势良好，旅游市场均保持稳定且快速上升的发展态势，为项目提供了良好的开发环境；

（2）开发建设条件良好，从**旅游资源的独特性、各级政府对本项目开发的政策支持，以及项目地形地块的可利用性，都说明本项目具有良好的开发条件；

（3）经济效益良好，能创造较大的经济价值；

（4）社会效益显著，该项目的建设，完全符合我国经济与社会发展“十二五”规划要求以及遵义市总体规划要求，项目的实施将对当地经济的发展、我国文化旅游的发展做出巨大贡献。

总体来说，本项目建设是必要的，建设方案是可行的，建设规模是适宜的。项目建成后，将取得良好的经济效益和显著的社会效益，实现经济效益和社会效益的均衡发展。

10.2 项目建议

（1）建议各级政府及相关部门在政策上、税收上、资金上予以大力支持，保证项目的顺利进行和可持续发展。

（2）建议建设单位应抓紧项目前期的工作，做好项目前期规划、单体设计、勘察测量等准备工作。

（3）建议建设单位抓紧项目的上报审批工作和资金筹措工作。

（4）积极做好项目的招投标、专业人员的选拔招聘、建设项目工程的发包和有关设施设备的采购等工作，以保证项目建设按计划顺利进行。

（5）建设单位应在项目建设的同时，积极做好项目的包装和宣传促销工作，全面开发项目旅游客源市场。

（6）本项目应尽快上马，以期获得丰厚的经济效益和显著的社会效益。

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可行性研究报告优秀范文7

提升财务精细化管理的规划及实施方案-可行性研究报告-实用范文

提升财务精细化管理的规划及实施方案

关于提升我行财务精细化管理的规划及实施方案

一、我行提升财务精细化管理的必要性

从外部来看，当前我国的银行业已经处在快速变革的金融市场环境之中，伴随着利率市场化的全面开展，“金融脱媒”的不断加剧，金融监管政策与国际化标准的对接等等外部因素，都将对银行的盈利模式形成持续压力，对银行的经营和风险管理都会产生影响，对银行的日常经营和管理都提出了更高的要求。

从内部来看，我行的战略目标是把我行打造成一家最具特色和成长性的地方银行，让每一个邢台银行人都找到优越感和自豪感。如何才能实现我行的战略目标，实现自身的可持续发展，也对我行的整体服务、经营和管理能力提出了要求。

结合内外部动因，需要我们完善和创新经营管理模式，单从财务管理方面来分析，我行现有的管理水平粗放化，管理手段落后。在日常管理中，感到管控能力非常薄弱，最明显的是：

1、我们制定战略规划，根据战略规划制定年度经营目标，但却不能完全有效的引导、指挥全行各机构、条线、员工去实现经营目标。不能多维度的实现对各机构、条线、产品、员工的经营业绩客观、全面的评价。

2、成本控制和利润分析只停留在机构的层面，我们不知道哪些条线、产品在为我们带来收益，收益有多少；哪些条线、产品是亏损的，亏损的程度有多高。不能精确计算出各机构、条线、产品、员工的所创造的效益、占用的成本及带来的风险。无法科学的做出有关核心产品和业务的扩张、维持、收缩或退出的决策。

3、我们不知道该怎么来评价我们的客户，客户对行内的成本与收益水平是什么样的，我们该给客户定出什么样的价格水平才是可行的，无法实现客户的分层、差异化定价。

4、虽然全行资金统一上收，总行统一管理流动性与利率风险，但是各机构、条线、产品与客户的行为都会形成流动性风险与利率风险。我行目前的流动性管理不能完全满足自身经营与监管要求。

从现实的发展趋势看，财务管理的不精细，是无法适应行内的发展战略与创新转型要求的，因此我们必须要转变财务管理理念，关注“盈利管理”和“风险管理”，运用一系列的专门方法，并借助于信息化管理手段，提升财务精细化管理水平，为经营决策提供依据。

二、财务精细化管理规划

全行构建一套提升决策能力水平的“管理会计平台+资负管理平台”，或称做“价值经营体系平台”，平台集外部客户定价、内部定价、经济成本、成本分摊、流动性管理与利、汇率管理、绩效考核理念、方法、技术与应用为一体。

通过平台准确计量机构、部门、产品、员工业绩及客户贡献度， 满足业务联动营销、产品组合定价、服务综合提升需要，满足调动全行经营与效益创造的积极性，满足评价与激励决策、经营管理决策需要，提升经本管理与流动性管理水平，为深化精细管理、优化资源配置和转变经营机制提供支持。

平台建设内容包括：资金转移定价、成本分摊、经济成本管理、多维度盈利分析、产品定价、绩效考核、流动性管理、日常头寸监测、利汇率管理等几项内容。整体项目开发实施时间约为3年左右。

1、建立内部资金转移定价系统。资金转移定价体系，可以精确的核算到每笔业务的利润，并实现多维度的对考核对象的评价。通过资金转移计价系统可以为存款或贷款的外部定价提供合理的指导；为区域经济特点不同、资产负债结构不同的分支机构提供一致、公平的评价体系；资金价格的公布有效传导总行资产债管理和结构优化的意图。

2、建立成本分摊系统。 成本精细化管理是银行解决成本管理的核心思想，通过将银行投入产出项目进行明细分类，将所有项目向最终盈利产品进行分解或归集，通过投入产出分析，获得每一个分析对象的成本收益比，来确认每个成本对象收益情况，实现银行全方位、多角度的分析数据，进而对产品定价、部门考核、客户取舍等提供决策依据。

3、建立经济资本管理系统。通过对经济资本的计量和预测，直接反映了银行的风险状况，可以对各机构、条线、客户和产品的经济资本占用计量，以风险调整后的资本收益率（RAROC）为评价指标，实现资本与风险的匹配，从而推动资源分配机制的不断完善。

4、建立盈利能力分析系统。可以实现绩效考核、分析与反馈等环节的全过程绩效管理；满足管理会计报表查询、综合经营分析、高级业务分析等多种需要。

5、建立绩效考核系统。以效益为核心，充分体现在扣除风险资产的价格后，以经济增加值并配合其他非财务指标来衡量各考核对象的效益贡献度，并作为评价绩效和薪酬激励的主要依据。

6、产品定价。在充分考虑成本、风险和客户关系基础上，建立科学的定价平台和定价模型，支持贷款、存款、中间业务等产品的价格制定。

7、客户价值预测。客户的行业、承诺、贡献程度的不同，最终影响着我行能给予其的产品成交价格，利用客户价值预测系统就可以针对最终客户的价值进行价格的预测管理。

8、流动性管理。利用缺口分析和经济价值敏感度等指标对利率、流动性等进行分析，进行流动性风险的管理，在有效资金管理的前提下，减少经营风险、提高经营收益。

9、利、汇率管理：对账户进行银行账户、交易账户的划分，针对银行账户利用缺口分析和经济价值敏感度等指标对利率、汇率等进行分析，进行利率风险的管理，满足目前部分市场风险管理需要。

三、规划实施方案

各个项目模块虽为独立建设，但综合分析，各项目在数据采集上具有共性，特别是流动性与内部资金转移定价、经济成本的数据重合率为70%左右。为整合资源、规划一致、节约项目投入成本，经统筹考虑，建议在系统建设上，实行全面规划、结合我行管理需求的缓急程度分步实施的方案，项目实施采用与IT公司签署框架协议的方式，明确全面规划实施的范围、实施方案、阶段安排、各项目模块的报价。今年先进行流动性管理、利汇率管理、绩效考核三个具体项目的采购实施，并且在具体项目实施时，无论先做哪个模块，也要先将数据集市搭建完成，以减少不必要的工作量。再根据项目实施情况、我行发展情况及实施公司的情况对后续模块的采购进行确定，如行方、公司方面均能保持同步发展、且已实施的项目反映效果良好，则继续按阶段性计划签署后续模块的采购合同。

同时，在项目实施中应注重每个项目的理念培训、应用推广。

 

  

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可行性研究报告优秀范文8

大连可行性研究报告-可行性研究报告-实用范文

大连可行性研究报告

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目录

第一篇：项目可行性研究报告第二篇：可行性研究报告用途第三篇：可行性研究报告的内容第四篇：可行性研究报告协议书第五篇：可行性研究报告更多相关范文

正文第一篇：项目可行性研究报告《项目可行性研究报告》（基本内容）

csc/pdp/002/a001

一、项目概况

包括但不限于以下内容：

1.1 项目背景：含项目来源、土地性质、权属情况，项目合作方情况介绍等。

1.2地块位置、素质及现状：含地理位置、四至范围、土地面积、地面现状、

宗地形状、地势地貌、地质水文状况、景观资源、地下情况、规划控制条件等。

1.3周边环境：包括人文环境、交通环境、商业生活配套，治安情况、空气

状况、各类污染情况、各种危险源等，以及周边土地用途规划等。

1.4 市政配套设施：道路现状及规划发展情况；供水、排水、供电、通讯、

燃气、供热情况。

1.5 项目宗地分析结论。

1.6 项目获取及合作模式：

土地获取方式与路径；主要合约条款、投资各方股权比例；付款进度及与土地过户程序的配合；项目涉及的法律问题，合法合规性分析；法律可行性分析结论。

如属收购的项目，需详细说明相关公司的法律及财务尽职调查情况，尽职调查报告中不清楚、未经查明、风险较大的事项，相应的应对措施；相关公司的债权债务情况、资产抵押情况、股权或产权过户程序。 如属工程换土地项目，需详细说明土地过户相关程序等。

1.7 项目手续办理情况：

土地使用权办理程序、所需时间；如涉及土地变性，需说明相关程序、

问题及所需时间等；如涉及规划更改，需说明相关问题或障碍、所需时间等；其它手续问题。

附图：地块位置示意图，地形图

地块现状与周边景观照片或图例

地块周边土地用途规划图

交通状况示意图

商业、生活配套分布图

市政配套设施的管线走向、容量及接口位置示意图

(以上信息可以在一张或多张图纸上同时反映)

项目交易流程、股权结构图（如交易程序复杂，需提供相关示意图）

二、市场调查

包括但不限于以下内容：

2.1地块所在城市经济发展状况：所在城市的人口、经济结构、主要产业，

近几年城市经济总量、居民收入与消费情况、固定资产投资等。

2.2 地块所在城市的规划发展方向。

2.3 地块所在城市及地块周边的土地市场状况：土地供需情况及价格走势，

须提供最近一年土地公开出让市场成交情况汇总表；周边可比楼盘的拿地时间及拿地价格等。

2.4 地块所在城市及片区房地产市场情况：主要消费群体分析；近几年房地

产投资、开发建设及销售情况，同类物业供给、需求及价格走势等；可供租售的同类物业面积、库存率、空置率等；现时的及潜在的竞争性楼盘情况。

2.5可比楼盘分析：选取同区域若干可比楼盘进行介绍，包括但不限于项目

位置、开发商、物业类型、建筑规划指标、项目特征、优势与劣势、销售价格、户型结构、装修标准、销售情况等。

2.6同类物业的平均建筑成本分析：结合当地原材料价格、人工成本等因素，

详细说明同类物业建筑成本情况。

2.7政策因素分析：国家及地方关于该类型房地产开发项目的有关法规和特

殊政策，地方政府给本项目的优惠政策或特殊限制等。

2.8 市场调查结论。

附图：地块与可比楼盘的位置示意图

三、开发规划和营销规划

包括但不限于以下内容：

3.1基本数据：包括土地面积、容积率、总建筑面积、建筑密度；各功能部

分的楼面面积、户型结构、车位数量；可售面积、公建面积、经营性公建面积等指标。

3.2规划的要求与限制：包括代征地、代征道路占地面积，公建物业占地面

积和建筑面积，退红线要求及建筑物限高等；结合人防工程和车位配置要求对地下面积做一专项说明。

3.3 开发方案的初步设想：项目规划设计分析报告作为附件，就项目的规划

设计可行性、基本建筑形态做初步分析。

3.4 计划开发期：包括从项目开始投资到项目竣工全部投入使用的全部周

期。

3.5 项目的优劣势分析：从地段、环境、交通、配套设施、设计、景观、规

模、品质等方面将本项目与可比楼盘进行比较。

3.6 目标市场的确定和开发定位：目标客户群分析、产品定位、预计售价等；

项目初步市场定位报告作为附件。

3.7 租售方案：项目销售计划，预测销售速度和消化期等。

3.8 主要营销策划和促销手段。

附件：初步市场定位报告

规划设计分析报告

四、开发成本

包括但不限于以下内容：

4.1 税费标准：所在区域房地产开发各项税费及征收标准。

4.2土地费用：包括政府土地有偿出让价、基础设施配套设施等、拆迁补偿

费、土地办证费、合作方补偿费（收购溢价）、中介费、物业分成或分利费用在内的土地费用。

4.3 前期费用：包括三通一平费、调研评估费、勘察设计费、报规报建费、

开办费等。

4.4建筑安装费：包括前期工程费，可售物业、不可售物业以及地下建筑的

建筑安装费，红线内配套设施费、配套工程费，室外工程费用、精装修工程费等。

4.5 其它直接费：包括工程管理费、项目（地盘）管理费、水电增容费、物

业管理基金等。

4.6 销售费用：包括项目营销费用、售后服务费等。

4.7 其它间接费用：包括公司管理费、财务(请关注好 范 文 网：wwW.91exam.org)费（利息等）等。

4.8 不可预见费：由不确定因素引起的不可预见费。

4.9 成本分析：总投资构成和各部分所占比重分析，与以往已开发完工的项

目或其它公司的项目做横向比较。

五、财务评价

包括但不限于以下内容：

5.1 项目销售收入测算。

5.2 项目各项税金测算。

5.3 项目成本利润分析。

5.4 项目资金来源与运用分析。

5.5 项目资金回收与贷款偿还分析。

5.6 项目现金流量分析与效益预测。

5.7 财务评价结论。

六、风险分析与对策

包括但不限于以下内容：

6.1 项目盈亏平衡点分析。

6.2 项目敏感性分析。

6.3项目风险因素分析：包括市场风险、政策风险、法律风险、财务风险、

管理风险等。

6.4 风险分析基本结论及应对措施。

七、综合分析与建议

包括但不限于以下内容：

7.1 综合分析：项目的优势、劣势、机会与威胁（swot分析），可从以下方

面论述：项目宗地情况；市政配套、生活配套；地区优惠政策、城市发展规划；地区房地产市场发展趋势；本项目规划设计、产品品质和特征、市场竞争情况；项目合作方式；项目资金平衡、经济效益；启动速度、开发进度；本企业财务状况、战略规划等。

7.2 基本结论。

7.3 存在的问题。

7.4 投资建议。

八、附件

8.0 项目地形图、交通图等

8.1 项目可比楼盘调查表

8.2 项目与可比楼盘定价因素比较表

8.3 项目开发进度计划表

8.4 项目销售进度及收入估算表

8.5 项目成本及盈利测算表

8.6 项目成本科目说明

8.7 项目投资支出与资金筹措计划表

8.8 项目借款还本付息计划表

8.9 项目资金来源与运用表

8.10 项目现金流量预测表（全投资）

8.11 项目现金流量预测表（自有资金）

8.12 项目投资各方现金流量预测表（股东甲）

8.13 项目敏感性分析表

8.14 项目初步市场定位报告

8.15 项目规划设计分析报告

第二篇：可行性研究报告用途可行性研究报告用途

可行性研究报告用途

可行性研究报告，简称可研报告，是从事一种经济活动（投资）之前，从政策法规、市场供求、产品方案、生产规模、建设方案、财务效益、经济效益等方面及社会各种环境因素进行全面调查、研究、分析，筛选确定项目各种有利与不利因素、项目各方面是否可行、估计项目成功率大小、财务经济效益和社会效果程度，为决策者及相关单位提供决策分析的基础性研究成果资料。主要用途如下：

一、用于企业融资、对外招商合作

此目的可研报告通常要求市场分析准确、投资方案合理、并提供竞争分析、营销计划、管理方案、技术研发等实际运作方案等。

二、用于国家发展和改革委立项

此目的可研报告是根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》而编写，是大型基础设施项目立项的基础文件，发改委根据可行性研究报告进行核准、备案或批复，决定某个项目是否实施。另注意，对于核准类项目，项目单位需在可研报告基础上编制项目申请报告，以项目申请报告为主材料，可研报告作为附件进行项目核准申请。

三、用于银行贷款

商业银行在贷款前进行风险评估时，需要项目方出具详细的可行性研究报告。另外在申请国家的相关政策支持资金 、工商注册时往往也需要编写可行性研究报告，该文件类似用于银行贷款的可研报告。

四、用于境外投资项目核准

企业在境外进行矿产资源和其他产业投资时，需要编写可行性研究报告上报发改委及相关部门，以获得境外投资核准。另申请中国进出口银行境外投资重点项目信贷支持时，也需要编制可行性研究报告。

第三篇：可行性研究报告的内容可行性研究报告说明书部分

(1)概述：包括项目概况，编制依据，研究范围，城市概况，城市供热规划简况，项目建设的必要性，主要技术设计原则和工作简要过程。

 

(2)热负荷：包括供热现状，现状热负荷、近期热负荷、规划热负荷，热负荷调查与核实，设计热负荷和年持续热负荷曲线。

(3)电力系统：包括电力系统概况，电力负荷预测，电力电量平衡，接入系统方案和主接线方案。

(4)燃料供应：包括燃料来源，有关煤矿的储量、产量，燃料特性，煤质分析报告，运输方式以及点火和助燃用燃料情况及燃料结构调整情况。

(5)机组选型及供热方案：装机方案的比较，不少于两个优化方案的热经济指标和汽平衡表，供热方案的优化，依据煤质及煤种变化情况、热负荷特性、灰渣综合利用情况和环保要求等条件论证锅炉选型，根据装机方案比较推荐机、炉型号及规格、供热介质和参数及叙述调峰措施、备用锅炉及供热的可靠性。

当地有多热源时，有条件时宜论述多热源联网的设想。

(6)厂址条件：包括厂址的地理位置、自然条件及周围环境，交通运输，电厂水源，储灰情况及储灰方式，岩土工程，根据厂址的多方案比较提出厂址选择意见。

(7)工程设想：包括全厂总体规划及厂区总平面规划布置，燃料运输、燃烧系统，热力系统，主厂房布置，除灰系统，供排水系统，储灰场，化学水处理系统，电气部分，热工控制，土建结构选型。

(8)环境保护：包括环境现状，环境影响评述，污染防治措施，热电联产集中供热的环境效益，环保设施的投资估算及结论、建议。

(9)劳动安全与工业卫生：包括可能产生的职业危害和造成危害的因素，采用的安全卫生规程、标准，采取的劳动安全和工业卫生措施。

(10)节约和合理利用能源：包括采取的节电、节水、节油和节煤措施。

(11)热力网：热力网投资超过1500万元时，应单独编写“热力网可行性研究报告”。投资小于1500万元时，按热电联产可行性研究报告中一章编写，主要内容包括：供热介质与参数的确定，官网布置及敷设方式，连接方式，调节、调度及控制方式，水力计算，凝结水回收，保温防腐，土建结构方案，生产组织和定员，工程实施计划，投资估算，结论及存在问题。

(12)劳动组织及定员：包括生产管理、运行组织、检修组织，电厂与热力网系统的管理模式，人员配置。

(13)工程项目实施的条件和轮廓进度：包括工程项目实施的条件，施工组织构想，工程建设的轮廓进度。

(14)投资估算及财务评价：根据各主要工艺系统、主要技术原则的方案和有关规范进行投资估算与财务评价。投资估算按费用性质由建筑工程费、设备购置费、安装工程费和其他费用四部分组成。投资估算按直接费、间接费、计划利润、税金、设备工器具购置费、其他费用、预备费和建设期贷款利息进行编制。投资估算说明应包括工程概况、编制原则及依据和投资分析。财务评价在产品需求预测和工程技术方案研究基础上进行，主要指标包括财务内部收益率、投资回收期、资产负债率、流动比率和速动比率，辅助指标有投资利润率、投资利税率和财务净现值。

(15)结论：包括主要结论，主要技术经济指标，存在问题及建议。

第四篇：可行性研究报告协议书委托协议书

编号：

委托方:

受托方: 深圳市华融资产评估有限公司

委托方委托受托方实施项目的融资文件编撰，就 （□中文 □英文） 版的策划撰写工作。经双方友好协商，达成协议如下：

一、双方责任：

委托方责任：

1． 委托方负责协议涉及的融资文件的确认及撰稿费用的核实。

2． 委托方负责撰写过程中提供必要的相关资料。

3． 委托方负责按协议规定方式付款。

受托方责任：

1． 受托方负责协议涉及的融资文件的具体策划撰写实施。

2． 受托方严格按照委托方的要求做好该项目的保密工作。

3.受托方应按照协议规定方式、时间交付协议涉及的融资文件。

4.受托方为委托方提供精装印刷版份、电子版一份。

5.受托方将在协议签订后三个月内负责修改，但不包括结构性修改。

二、违约责任

1． 委托方应负责及时提供撰写所需的必要资料，如出现问题延误交付或导致协议涉

及的融资文件不能完成，委托方负责其后果。

2． 如果签约后某一方单独违约，拒不履行协议所规定的责任，将按照协议金额的百

分之五十进行惩罚。

3． 如因受托方疏忽出现商业机密泄露问题，受托方应承担其后果，并赔偿委托方相

应的经济损失。

4． 受托方应按照进度安排执行写作计划，如果无故拖延交稿时间应承担其后果，并

赔偿委托方经济损失。

5． 委托方修改和提出修改意见的时间不计算在总体编撰时间之内。

6． 如果委托方不按协议规定时间方式付款，受托方有权终止协议并停止写作。

7． 如对文件的编撰水平发生争议，应由双方共同认可的第三方评判，或者直接申请

仲裁。

8． 如果因本文件作为唯一因素导致委托方融资失败，受托方将全额退还编撰费用。

三、撰稿费用及付款方式:

本次撰写费用总额为元人民币，大写（）； 第一期付款元，在时支付； 第二期付款元，在时支付； 第三期付款元，在时支付； 受托方在，提供（□收据 □发票），委托方需支付税金元。

四、进度安排年月日签订协议。个工作日之内受托方完成初稿（收到订金时开始计算）。个工作日之内受托方完成终稿（收到订金时开始计算）。年月日之前受托方将应委托方要求，对编撰的文件进行修改，但

不包括结构性修改，只提供电子版的修改。

五、文件交付标准

1． 所编撰的文件应符合国际标准的架构，无丢项漏项。具体架构可提供附件。

2． 结构明确、条理清晰。

3． 错别字发生比例不得大于万分之三。

4． 翻译水平达到行业公允的水平

六、协议纠纷的解决方式

协议执行中如果发生争议，双方应首先通过友好协商解决。如果双方不能协商解决，任何一方可将争议送交人民法院通过诉讼方式解决。

七、其它

1．本协议自签订之日起生效，若距离较远，也可传真签字，但需附上签字人的身份证。

协议履行期间，双方均不得随意更改或解除协议。

2．如有未尽事宜，双方本着诚实信用、公平友好的原则共同协商，以书面形式做出补

充规定，补充规定与协议具有同等法律效力。

八、补充条款本协议壹式贰份双方各执壹份，从正式签订之日起生效。

委托方：（盖章） 受托方：深圳市华融资产评估有限公司（盖章）

代表人签字：代表人签字：

日期：2014.日期：2014.

协议签订地： 协议签订地：深圳

电话： 电话：0755-83104983

地址： 地址：广东省深圳市民田路178号华融大 厦

邮编：邮编：518026

第五篇：可行性研究报告可行性研究报告诠释、用途、格式等

可行性报告代写

一、可行性研究报告的定义

可行性研究报告，简称可研，它是在制订生产、基建、科研计划的前期，需要通过全面的调查研究，分析和论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的书面材料。项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术 、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。

二、可行性研究报告的用途

其用途主要分类如下:

1、用于对外招商合作、企业融资的可行性研究报告

这类的研究报告通常要求市场分析要准确、投资方案要合理、并且要提供竞争分析、管理方案、营销计划、技术研发等实际运作方案。

2、用于国家发改委立项用的可行性研究报告。

此文件是根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》而编写的，是大型基础设施项目立项的必备基础文件，发改委根据可行性研究报告进行核准、备案或批复，决定某个项目是否可以实施。另外医药企业在申请相关证书时也需要编写可行性研究报告。

c、用于银行贷款的可行性研究报告。

商业银行在贷款前进行风险评估时，需要项目方出具详细的可行性研究报告，对于国家开发银行等国内银行，该报告由甲级资格单位出具，通常不需要再组织专家评审,部分银行的贷款可行性研究报告不需要资格，但要求融资方案合理，分析正确，信息全面。另外在申请国家的相关政策支持资金 、工商注册时往往也需要编写可行性研究报告，该文件类似用于银行贷款的可研报告。

d、用于申请进口设备免税主要用于进口设备免税用的可行性研究报告，申请办理中外合资企业、内资企业项目确认书的项目需要提供项目可行性研究报告。

e、用于境外投资项目核准的可行性研究报告企业在实施走出去战略，对国外矿产资源和其他产业投资时，需要编写可行性研究报告报给国家发展和改革委或省发改委，需要申请中国进出口银行境外投资重点项目信贷支持时，也需要可行性研究报告。在上面叙述的五种可研中，第(2)(4)(5)准入的门槛最高，需要编写单位拥有工程咨询资格，该资格由国家发展和改革委员会颁发，分为甲、乙、丙三个等级。

三、可行性研究报告的主要内容以及要求

①基本情况：中外合资经营企业名称、法定地址、宗旨、经营范围和规模；合营各方名称、

注册国家、法定地址和法定代表人姓名、职务、国籍；企业总投资、注册资本股本额（自有

资金额、合营各方出资比例、出资方式、股本交纳期限）；合营期限、合营方利润分配及亏

损分担比例；项目建议书的审批文件；可行性研究报告的负责人名单；可行性研究报告的概

况、结论、问题和建议。

②产品生产安排及其依据。要说明国内外市场需求情况和市场预测的情况，以及国内外目前

已有的和在建的生产装备能力。

③物料供应安排（包括能源和交通运输）及其依据。

④项目地址选择及其依据。

⑤技术装备和工艺过程的选择及其依据（包括国内外设备分批交货的安排）。

⑥生产组织安排（包括职工总数、构成、来源和经营管理）及其依据。

⑦环境污染治理和劳动安全保护、卫生设施及其依据。

⑧建设方式、建设进度安排及其依据。

⑨资金筹措及其依据（包括厂房、设备入股计算的依据）。

⑩外汇收支安排及其依据。

⑾综合分析（包括经济、技术、财务和法律方面的分析）。要采用动态法和风险法（或敏感

度分析法）等方法分析项目效益和外汇收支等情况。

⑿必要的附件。如合营各方的营业执照副本；法定代表人证明书；合营各方的资产、经营情

况资料；上级主管部门的意见。

四、可行性研究报告的研究方法

可行性研究的方法是融合工程、技术、经济、管理、财务和法律等一些专业知识和分析方法

加以运用，并且在实践中不断总结和创新而形成的一种方法体系。主要数据资料来源有查询

往年资料、发放问卷、集体商讨、数据共享、比较研究、专业人士把关等。可行性研

究的方法体系由三部分构成：哲学方法、逻辑方法和专业方法。

1.哲学方法哲学方法是关于认识世界、改造世界、探索实现主观世界与客观世界相一

致的最一般的方法。

2.逻辑方法逻辑方法是用概念、判断、推理、假说等逻辑思维形式，对事物进行归纳、

演绎、综合。

3.专业方法专业方法是各门学科中常用的研究方法。研究的专业方法具有综合性、专

业性、创新性的特点。

五、可行性研究报告的组成部分及其基本构架

可行性研究报告基本构架：

第一章：项目总论；

1总论1.1项目背景1.2项目概况

1.3结论与建议

2项目的规划相关性及建设必要性2.1项目的规划相关性2.2项目的建设必要性

3场址选择3.1场址现状3.2场址建设条件

4建设项目定位分析4.1项目服务区域概况分析4.2项目功能定位

4.3建筑定位

5建设方案5.1建筑设计指导思想与原则5.2项目总体规划方案

5.3工程方案5.4配套设施设计方案5.5建设方案评价

6环境影响评价6.1 项目地块环境现状6.2采用的环境保护标准

6.3项目建设与运营对环境的影响6.4环境保护措施

7 组织机构与管理模式7.1 组织机构7.2管理模式

8 项目实施进度8.1建设工期8.2实施进度安排

9投资估算及资金筹措9.1投资估算9.2资金来源与筹措

10财务评价10.1评价依据10.2基础数据与参数

10.3营业收入估算 10.4成本费用估算10.5盈利能力分析10.6偿债能力分析10.7财务评价结论

11 社会评价11.1项目对社会的影响分析 11.2项目与所在地区互适

性分析11.3社会风险分析11.4社会评价结论

12可行性研究的结论与建议12.1可行性研究结论12.2可行性研究建议

六、可行性研究报告如何写

专业机构编写一个项目的可行性研究报告应该包括封面、摘要、目标、正文、附件和附图这

六个部分组成。

1.封面：要反映可行性报告的名称，专业研究编写机构名称及编写报告的时间三个内容。

2.摘要：需要简洁明了的语言概要来介绍此项目的概况、市场情况可行性研究的结论以及有

关说明或假设条件，必须要突出重点，假设条件清楚，使其阅读人员能够在短时间内了解全

报告的精要。

3.目录：由于一份可行性报告页数比较多，为了方便阅读编写掌握报告的前后关系、假设条

件及具体内容条理清楚，必须编写目录。

4.正文：正文是可行性报告的主要部分，应该包括以下几点内容： a、概况(项目背景、项目

概况、委托方、受托方、可行性研究的目的、可行性研究的编写入员、编写的依据、编写的

假设和说明)； b、市场调查和分析；c、规划设计方案；d、建设方式和建设进度； e、投

资估算及资金筹措；f、项目财务评价；g、风险分析；h、可行性研究的结论；i、研究人员

对项目的建议；j、相应的附表。 5.附件：它包含可行性研究的主要依据，是可行性研究报

告必不可少的部分。一个项目在做正式的可行性研究时，必须有政府有关部门的批准文件(如

规划选址意见书、土地批租合同、土地证、建筑工程许可证等)。专业人员必须依照委托书

和上述文件以及相应的法律、法规方能编写项目可行性研究报告。

6.附图：一份完整的可行性报告应包括以下附图：项目的位置图、地形图、规划红线图、设

计方案的平面图，有时也包括：项目所在地区或城市的总体规划图等等。 字数上没有限制,

应根据项目内容决定.

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