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2025年6月章程规章制度优秀模板八篇（最新版）
2025-06-20 02:33:58 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【大 中 小】

章程规章制度优秀范文1

村级财务管理制度(精选多篇)-章程规章制度-企业文化
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村级财务管理制度(精选多篇)

第一篇：村级财务管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步巩固和扩大农村税费改革成果，完善和规范村级财务管理工作。根据中华人民共和国《会计法》、国家财政部制定的《村合作经济财务制度》、《村合作经济组织会计制度》等有关法律法规和党在农村的有关方针、政策规定，特制定本财务管理制度。

第二条 本制度适用于盱眙县行政村(居委会)和组等社区性合作经济组织。

第二章 会计委派代理

第三条 村会计实行由乡镇人民政府委托乡镇农经站(会计服务中心)统一委派代理，每位委派会计可兼职2～5个村会计业务，村级配备报帐员。委派会计由农经站财会人员兼任，农经站会计人员不足的，可由乡镇组织业务人员选送县委农工部培训，经考试获取会计证书后聘用。村报帐员享受村主要干部待遇。

第四条 委派会计实行持证上岗、轮岗制度，可与村委会换届同步，每三年轮岗换村一次。

第五条 坚持村级集体资金和财产的所有权、使用权、收益权不变的原则，实行“村帐乡镇记”、“村钱乡镇代管”办法。

第六条 实行村级统一报帐、集中会审做帐制度。每月3—5日为村报帐员和总帐会计集中报帐会审做帐日。

第七条 财会人员的工作职责：

1、总帐会计工作职责：(1)定期或不定期到派驻村审核检查村级资金结算情况、票证使用情况和财务收支情况，审查监督报帐员履行职责情况；(2)及时记帐，编报 财务报表资料，并按月反馈、公布各村的财务活动情况；(3)组织好派驻村各类报表和统计资料的收集、汇总、编报工作；(4)监督财务支出，拒绝不合理、不合法的票据入帐；(5)做好集体资源资产的清理登记、核算和管理工作；(6)协助乡镇农经部门做好其它工作。

2、报帐员工作职责：(1)做好村内日常业务工作，包括建立个体私营企业台帐、农民承担税费方案、集体资产承包租赁拍卖事项、农户上缴下拨款项结算等；(2)按时核对、结报村组财务收支事项和原始凭证，并根据原始凭证编制记帐凭证；(3)协助总帐会计核对帐目，收集汇总、编制装订各类财务和统计表册；(4)正确使用和管理各类票据，负责现金、存款的收付存业务，逐笔做好现金日记帐、银行存款日记帐的登记工作；(5)按时参与民主理财，负责村务公开工作。

第八条 村财会人员调动或离职时，必须经审计后办理交接手续，编制财务交接清单，由移交人、接交人、监交人签字盖章，乡镇农经站验印存档；在未办结移交手续前，会计人员不得离职。

第三章 收支管理

第九条 收入管理

l、列入村级核算管理的收入范围：(1)农业税附加、财政转移支付、经批准的以资代劳资金、村内一事一议筹资等款项；(2)村组统一代办直接用于农民生产性事业性经费，如排灌油电费、畜禽防疫费、农民合作医疗保险费等；(3)集体资产和资源对外发包、租赁取得的各项收入：(4)集体资产变价收入；(5)回收债权收入；(6)其他收入。

2、坚持分类管理的原则：(1)村有集体资金、村筹一事一议款、返还村级农业税附力口、财政转移支付、经审批乡镇以资代劳资金，严格执行收支两条线管理办法，村级必须根据收入范围和标准及时组织收取，按时解缴乡镇农经站入厍，存入各村专户。每笔收入取得的当天务必全额解缴入库，禁止和杜绝村级坐收坐支或以白条抵库；(2)由村组为农民代办的生产性事业性经费，必须严格执行报帐进帐、单独核算、专款专用制度。凡当时筹款当即使用的款项，应当由农户代表签字证明，凡预筹资金必须及时解缴入库，按村进入农经站统一专户存储，然后依据项目资金实收额拨付有关部门；(3)农业税附力口、省对县财政转移支付的15％、农业税的10％，统一实行村级“三项资金”专户管理办法，专户设立在乡镇农经站，专项用于规定范围的村级运转开支。

3、村级核算收入范围的资金，必须按标准组织清收，足额拨付到位，任何单位和个人不得挤占、挪用；严禁擅自立项或突破标准向农户额外筹款，不准加重农民负担。

第十条 支出管理

1、村级各类资金的使用必须认真制定并严格执行年度预决算计划。年初本着量入为出、略有结余的原则，编制好年度资金使用计划，并逐项细分安排，提交村民代表会议讨论通过后，报乡镇人民政府备存监督。年末要对资金

使用情况进行分析和决算，确保计划实施的有效性和收支不倒挂，杜绝新的不良债务发生。

2、坚决压缩村级非生产性支出。(1)村干部(含委派会计)平均工资报酬按所在村前3年人均纯收入的1．2～1．5倍测算，由乡镇人民政府批准，农经站统一核准发放。村支部书记养老保险和村干部奖励，按盱发[xx)10号文规定执行，村级不得擅自发放奖金和实物；(2)村级招待费实行总量包干、定额补贴的办法。村年招待费补贴为3000元，由村党支部书记、村委会主任、报帐员、计生主任掌握安排，每年分夏秋两季由乡镇农经站审核，报乡镇人民政府批准后领取。村定额招待费补贴从村集体经济收入中列支，多支不补、结余归己；(3)村级电话费实行定额补贴办法，凡村级有固定电话的实行限额使用。村主要干部采取限额补贴的办法，一般村党支部书记月补50元，村委会主任月补40元，村会计、报帐员和计生主任月补各30元；(4)村级(含联组)报刊订阅费实行每年定量限额的办法。总人口在1000人以上的村限额1000元，总人口在1500到xx人以内的村限额1500元，总人口在xx人以上的村限额xx元；(5)村其它办公费用实行每年总额控制，定项限额的使用办法。每村每年办公费控制在xx元以内，由乡镇农经站统一控制，安排使用；(6)无集体经济收入的村，年度各项费用总额不得突破村级“三项资金”的累计总额。

3、村组两级劳务用工费用不得由集体列帐开支，需动用劳力，应按户劳力依次轮流派工，年终按工日调节平衡，或结转下年度。

第四章 货币资金管理

第十一条 各村必须设立现金、存款日记帐，分别对本村货币资金进行核算。报帐员必须及时、准确地核算现金收入、支出和结存，做到日清月结，帐款相符；必须如实登记银行存款日记帐，确保帐实相符。总帐会计与报帐员必须定期核对现金与存款帐户，严禁公款私存和私设小金库。

第十二条 各村库存现金月末帐面余额不准突破200元限额。

第十三条 各村用于零星开支的备付金限额200元以内，实行领用、报结的管理办法。 即：每月报帐员从总帐会计处预借，每月终了或用完，报帐员应及时向总帐会计报结帐据，经批准后再行预借。零星款项以外的收支结算，由村出具手续，委托乡镇农经站办理业务。

第十四条 各村不得擅自借款，确需借款的，要经村民主理财、议事组和村民代表会讨论通过，由村民委员会出具借款请示，乡镇农经站审核，报乡镇主要领导审批后，方可借取。

第五章 票据使用管理

第十五条 村级使用的收入票据，严格按照“统一供应，按月(季)缴验，票款一致，以旧换新”的原则管理，采取领销、报结办法，实行县、乡、村三级监控。

第十六条 村级使用的收支票据，必须是省市统一监制的正规凭证，其它票据一律禁止使用，更不得以“白条”顶帐。

第十七条 各村领取票据时，必须分别由乡镇财政和农经部门在“票据领销登记簿”上作详细记录，领、发票据经手人必须在登记簿上签字。

第十八条 村级使用票据，必须规范有序，严格按照票据序号和内容连续填写，不得跳页、隔号或隔本使用，妥善保存作废票据；票据填制齐全后， 由财会人员签章，同时加盖村级“财务专用章”(由总帐会计保管)。

第六章 财务审核审批

第十九条 村报帐员向总帐会计报帐时必须如实汇总填制“财务报结单”，实行带票、带单、带据(入库资金有效证件)结报，严格履行有关交接手续。

笫二十条、村级财务审核审批，由村委会主任审核，村党支部书记审批。入帐票据必须如实填写业务发生时间、数量、金额、内容摘要，由经办人签字盖章。

第二十一条 明确审批权，限，严格控制开支。开支额度100元以内事项的审核审批人有权直接签批；100—300元以内项目支出必须提交村“两委”集体讨论通过，方可签批；300—1000元以内的支出项目，必须经村“两委”集体讨论，提交村民议事组讨论通过后签批；1000元以上的大额支出项目，必须经村“两委”集体讨论，提交村民代表会讨论通过后签批。

第七章 集体资产管理

第二十二条 村级集体资产包括集体房屋、建筑物、机器、设备、工具、经济林木和农业基本建设设施等生产劳动资料，凡使用年限在一年以上，单位价值在300元以上的列为固定资产；能够直接利用或经开发可以长期利用的村组集体资源(山地、滩涂、水面、堤埂等)必须列入集体资产范畴，采取无价进帐、有值核算的办法管理。对能够直接以价值形式表示的村集体资产，必须建立健全总帐、明细帐进行核算管理；对无法以价值形式表示的村集体资源权属也必须建立台帐纳入管理。

第二十三条 各村可以通过招标发包、租赁、拍卖和抵押、入股、协议转让等多种形式对集体资产进行利用。无论采取何种形式，必须事前征求村民代表意见，经村党支部、村委会(以下简称两委)集体研究，合理确定标底价格，依照法律法规要求拟订好书面合同、契约、协议，实行公开、公正、公平方式发包，加强管理，防止流失。集体资产取得的收入主要用于本村发展再生产、村内社会公益事业和偿还村级债务。

第二十四条 村集体资产的购置、维护、报废必须认真履行申报、评价、核准等手续程序。购置、维护、报废集体资产必须经村两委会集体研究，提交村民代表会议讨论表决，上报业务主管部门核准后，方可实施。

第八章 民主理财与定期审计

第二十五条 村级财务实行按月民主理财

1、民主选举产生村民主理财、议事组。要通过村民大会或村民代表会选举的办法，公开选举产生村民主理财、议事组。其成员要通政策、懂财务、身体健康、办事公正、关心集体、原则性强；理财、议事组组长一般应由党员担任，成员由党员和村民代表组成，村主要干部不参选理财、议事组成员。村民主理财、议事组人数视村规模而定，2500人以下的村一般分别为5人组成，2500人以上的村一般分别为7人组成。

2、民主理财、议事组每届任期三年，可连选连任。村干部不得指定和任命理财人员。对不能正常参加理财议事活动，或违反有关理财议事制度的人员，可以提交村民代表会予以辞退、补选。

3、村民主理财日定为每月5日(特殊情况由乡镇统一调整)，村里的每笔收支事项，每张原始凭证都必须经民主理财组审理核准，加盖理财专用章，并按规定程序审批后，方可入帐。 当期发生的业务事项，必须当期出据入帐， 因特殊情况，无法取据入帐的，会计人员应在本期理财中向理财组说明情况并登记，否则在下期的理财中视为无效票据。理财结束后，理财组全体成员必须在理财结果报告单上签名，并加盖民主理财专用章，同时上报乡镇农经站备案。

第二十六条 村级财务实行定期审计

1、每年村民主理财组对本村财务收支核算情况集中审计一次，审计日期定为每年2月份，结合乡镇专项审计同时进行。

2、年度审计工作程序：(1)全面接收帐据，逐笔清点登记，分项核实记录，履行交接手续一式三份，理财组、村会计各执一份，报农经站备查一份；(2)认真核查本期收支事项和会计记录及其核算情况；(3)认真核实债权债务及其他各类明细；(4)每期理财中所提出意见和建议的落实情况；(5)整理登记存在问题，由理财、议事组提出处理意见；(6)向村“两委”汇报并参与研究处理有关存在问题；(7)审计工作结束后要认真清点、交还帐据，并履行回交手续；(8)出具审计报告，公布审计结果。

第九章 村务公开

第二十七条 全县每年3月份作为上年村务集^91考试网开月。每年1月10日、4月10日、7月10日、10月10日为上一季度的村务公开日。

第二十八条 村务公开的基本内容：村级经济发展规划、人口规划、土地使用规划及其实施情况，农村政策、村级财务收支、集体资产变动、各种物资发放、债权债务变动明细，税费征缴明细、财务预决算执行情况、理财议事结果报告单等，公开内容要真实可信，准确无误。

第二十九条 村务公开形式，采取村民代表会公布和村务公开栏公布同时进行。每期公开资料必须由村党支部书记、村委会主任、总帐会计和民主理财组成员签字确认，形成一式三份书面材料，村委会、村民主理财组各执一份，上报农经站一份存档。

第三十条 实行村务公开跟踪服务、回访、督查制度。每期公布结束后，村委会主要领导要接受并答复村民代表的质疑，村民主理财议事组要广泛征求、收集、反馈群众的意见，乡镇农经站等有关部门要逐村督查、记录，及时处理遗留问题， 以确保提高村务公开的质量和效果。

第十章 档案管理

第三十一条 村财务档案是指会计凭证、会计帐簿和财务报表等会计核算资料，各类重要的经济活动书证资料和反映村级社会经济成果的各类报表资料等，它们是记录和反映单位社会经济活动情况的主要资料和证据。

第三十二条 村财务档案资料实行规范装订、分级管理、完整保管的原则。会计档案和永久性保存资料，必须统一交到乡镇农经站归档，长期保管；中、短期保存资料由村总帐会计立卷保管，最短保存年限不得少于5年。档案管理要建立健全专人负责制，做到“五防”：即防火、防盗、防潮、防蛀、防霉变。

第三十三条 会计档案移交，应编制交接手续，署明应移交的会计档案名称、卷号、册数、起止年度、档案编号、保管期限，由交接双方和监交人签章。

第三十四条 会计档案查阅，应到保管人员处填写查阅单，经负责人批准后，于现场查阅、复制，不得涂改、转借或带到异地使用。

第二篇：村级财务管理制度

村级财务管理制度

一、会计人员配置及管理

1、村设会计一名，出纳一名，村书记、主任不得兼任出纳，会计、出纳不得兼职。

2、村会计对本村财务管理工作负总责，具体负责各类经济业务的处理、编制、报表及统计等工作。必须具备较好的政治、业务素质，遵守职业道德，严格执行财务制度，能够胜任财会工作。村会计任免或调换必须征求镇财政、农经意见，镇政府批准，并按规定办理交接手续。

3、村会计必须接受镇财政所、农经站管理、培训、考核，具备会计资格后颁发会计上岗证，持证上岗。

二、资金管理

1、村级财务应当实行帐款分管，不得公款私存，不得坐支现金，非会计人员不得保管现金。

2、村内各项收款必须由财会人员经管，并统一使用县农业委员会印制的统一收据，不得使用白条收款，严禁无据收款。

3、村集体各项支出要取得真实合法的原始凭证，经手人、证明人及审批人签字齐全，以带税章的票据为准，财会人员要按财务制度严格审核，凡不符合规定和手续不完备的支出，会计人员有权拒付并退回，严禁白条顶库，严禁村干部用打白条的手段挪用公款。

4、村集体资金应详细记载并纳入帐内核算，由出纳员保管或委托金融机构代管，其它人员不得存放。任何人不得擅自用村集体所有资金为个人或外单位担保、抵押。

5、非财会人员需要取现金和票据外出办公，必须向会计办理预支或领票手续，业务完毕后，5天以内向会计报帐并办理注销手续，如领用期超过1个月的，会计审查，确实未收回款的，可以直接记录其往来帐户，待款收回后再进行帐务处理。

6、库存现金实行限额制，不得超过1000元，超出限额的现金要及时存入信用社，库存现金发生事故由出纳员负责。

三、财务计划管理

1、各村根据生产基本建设的安排，制定本村年度财务收支预算，经村两委会议通过和民主理财小组审定后，报镇农经站一份存档，预算外开支首先经两委会通过，然后经村民代表大会或村民大会讨论通过后，方可执行。

2村集体兴办生产公益事业，按“一事一议”的形式筹集资金，首先，村制定“一事一议”筹资方案经村民大会或村民代表大会通过后，并报镇、县减负办批准后，向村民发放“一事一议”监督卡，严禁强行以捐款等任何形式向村民收取钱物。

3财务计划包括：年度财务收支计划、生产经营计划、基本建设计划、固定资产购置计划、收益分配计划等。

四、固定资产和产品物资管理

1、 村集体所有单位价值500元以上使用期限在一年以上的物资属固定资产，由村会计登记，做到帐、物相符，保证集体资产安全完整，涉及产权变更及时办理手续。

2、建立健全固定资产和产品物资登记、保管、使用和维修保养制度。严格履行出入库手续，凡不符合出入库手续的，保管员有权拒绝办理。

3、严格执行固定资产折旧制度，农用固定资产一般采用综合折旧的办法，所提折旧费应保证对固定资产损耗价值的补偿。

4、村集体要建立健全固定资产和产品物资定期盘点清查制度，确保帐实相符。经查出属于正常报废的资产，经村民主理财小组鉴定后，报镇农经站审查，经村民代表会议通过后进行帐务处理。任何个人和单位不得侵占集体资产，一经发现严肃处理并追回原物或限期追回价款。

5、村集体所有的固定资产、产品物资的变卖、转让、抵押以及投资入股时，除法律法规另有规定以外，由村集体提出意见，经镇农经管理机构审查，村民会议或村民代表会议通过。

五、村集体资产管理

1、农村集体资产实行承包、租赁经营的，其方案（承包经营方式、承包金、承包期限等）的确定必须经村民会议或村民代表会议讨论通过，并采取公开招标、投标方式确定经营者。禁止利用职权压价发包、出租集体资产。

2、村集体资产实行拍卖、出售、转让、兼并、股份经营联营的，必须经村民会议或村民代表会议讨论通过，其集体资产数额较大的（价值超过1万元以上的），村集体必须委托县级以上资产评估机构进行评估，评估结果应当经村民会议或村民代表会议确认，并报镇备案。

3、村集体要建立健全集体资产、资源台帐，对集体资产、资源的种类、数量、价值、承包方案、承包者、承包年限、承包金额及缴纳情况等，要登记清楚，定时（每季）向村民公开，接受村民监督。

六、帐薄设置与管理

1、村集体设总分类帐，现金日记帐、存款日记帐，固定资产帐、明细分类(来源说明好范 文网WwW.91exam.org)帐、产品物质帐，出纳日记帐。

2、村建帐完毕后，交镇农经站审核，经审核后财务运作规范的村，才可归还村保管，不规范的村，及时进行改正。

七、民主理财和财务公开

1、健全完善民主理财制度， 民主理财小组由村民代表产生3—7人组成，设组长一名。每届任期三年，可以连选连任，村主要负责人（书记、主任）及直系亲属不得担任民主理财小组成员。

2、村民理财小组有权对村内所有财务活动进行检查监督，定期（每月报帐前）逐笔逐项审查各项财务收支并否决不合理开支，未经民主理财小组审核盖章的收支单据一律不得入帐。

3、村集体财务公开是村务民主监督的关键，主要包括十八个方面，其中财务收支要逐笔逐项公开，并注明日期和经手人。公开内容要经民主理财小组审查盖章后方可公开，公开后要认真听取群众意见和建议，解答村民提出的问题。

八、财务审批制度及公章管理

1、村集体要建立健全财务审批制度，全面实施“三审一把关”财务制度，村财务开支要由村书记审查、包村干部把关、民主理财小组审核、村主任审批，同时财务票据上要有经手人签字，凡是不符合上述规定的都视为手续不完备，严禁入帐。

2、村集体要定期召开理财工作会（每月一次），由村两委、会计和民主理财小组成员参加。一是对前期财务收支进行逐项审核；二是对下期财务收支进行讨论。对计划外大型开支（生产性开支一次在5000元以上的，非生产性开支一次在2014元以上的），村干部和理财小组研究通过后，还要经村民代表会议通过后方可实行，未按程序批准的开支，财会人员有权拒绝报销。

3、村民委员会公章由文书保管（书记、主任不得管理村公章）。公章的使用必须慎重，一旦出现不良后果由文书本人自负。

第三篇：村级财务管理制度

农村集体经济组织财务管理制度

一、健全财务管理制度。实行“村有、镇管、县审计”（村财乡代管）的农村财务管理体制，具体要求是：在不改变其资金所有权、使用权、审批权和监督权的前提下，实行所有权、使用权、与管理权、监督权的分离，由乡镇农经站代理会计业务，村级财务实行报账制管理。各村委会要根据财务制度和会计制度的要求建立健全各项财务管理制度，主要包括民主管理制度、财务公开制度、财务开支审批制度、现金管理制度、债权债务管理制度、定期报账制度、土地承包合同管理制度、“一事一议”筹资筹劳制度。

二、规范财务工作流程。严格实行村账镇管，取消村集体自有资金账户，由镇农经站统一开立银行账户，分村记账，分户管理。各村集体经济组织自有资金的所有权、使用权、收益权不变。村集体经济组织发生的财务事项，必须取得有效的原始凭证，注明用途并有经手人签字，交民主理财小组审核同意后，加盖民主理财小组财务章，并经村委会主任、村支部书记同时签批后，报镇农经站审批后方可入账。严格执行村级招待费限额额制度，1200人以下的村每年招待费限额为8000元；1201——2014人的村每年招待费限额为15000元；2014人以上的村每年招待费限额为20140元，超出限额部分不予核销。对有大宗项目建设或其他特殊情况，

需要多列支招待费的村，须由村书记、村主任共同说明理由，其招待费标准由镇政府另行核定。对各村民小组发生的账目，要由村民组长签字，村主任签批，村报账员整理入账，每年结账一次。

三、实行民主理财。为保证农民群众对集体经济组织财务的知情权、参与权、决策权和监督权，集体经济组织的重大财务事项，如集体土地的承包和租赁、集体企业承包、集体举债等，必须依照相关法律法规规定的程序进行民主决策。各村要建立民主理财小组，民主理财小组由3——7人组成，在村民代表中选举产生，民主理财小组成员要坚持原则、办事公道、主持正义、认真负责。制定民主理财办法，依法理财、科学理财，切实发挥民主理财小组的作用。

四、强化村集体资金管理。为规范村集体经济组织资金管理，村集体收入必须在三日内交镇农经站专户，不得坐收坐支。严禁村私设小金库，一经发现严肃处理。每发现一起对村书记、主任、报账员各罚小金库的33%并没收小金库全部款项，对当事人情节严重的，移交纪检部门处理。另外，各村要本着量入为出的原则，充分发挥村集体资金的使用效益，严禁举债经营，有效化解旧债的同时，不允许产生新债。谁借债谁负责。

五、全面实行财务公开。财务公开是村级财务管理的重点和核心，对村级财务要做到每半年公开一次，接受群众监

督。公开内容要真实全面，要坚持实际、实用、实效的原则。充分利用好村固定公开栏，同时还可以通过广播、明白纸等进行辅助公开。要进一步丰富公开内容，当前公开的重点是：村组财务收支情况；“一事一议”筹资筹劳情况；农民种粮直补情况等。对于村民小组财务要做到每年公开一次，让群众真正明白。

第四篇：街道关于村级财务管理制度

xx街道关于村级财务管理制度（试行）

一、会计人员配置及管理

1、记帐会计一名，村级报帐员一名，村书记、主任不得兼任报帐员。

2、记帐会计对本村财务管理工作负总责，具体负责各类经济业务的处理、编制、报表及统计等工作。必须具备较好的政治、业务素质，遵守职业道德，严格执行财务制度，能够胜任财会工作。村报帐员任免或调换必须征求街道办核算中心，街道批准，并按规定办理交接手续。

3、记帐会计、村报帐员必须接受街道办核算中心培训考核，具备会计资格后颁发会计上岗证，持证上岗。

二、资金管理

1、村级财务应当实行帐款分管，不得公款私存，不得坐支现金，非会计人员不得保管现金。

2、村内各项收款必须由财会人员经管，并统一使用区农经中心印制的统一收据，不得使用白条收款，严禁无据收款。

3、村集体各项支出要取得真实合法的原始凭证，经手人、证明人及审批人签字齐全，以带税章的票据为准，财会人员要按财务制度严格审核，凡不符合规定和手续不完备的支出，会计人员有权拒付并退回，严禁白条顶库，严禁村干部用打白条的手段挪用公款。

4、村集体资金应详细记载并纳入帐内核算，其它人员不得存放。任何人不得擅自用村集体所有资金为个人或外单位担保、抵押。

5、非财会人员需要取现金和票据外出办公，必须向报帐员办理预支或领票手续，业务完毕后，5天以内向报帐员报帐并办理注销手续，如领用期限超过1个月的，会计审查，确实未收回款的，可以直接记录其往来帐户，待款收回后再进行帐务处理。

6、库存现金实行限额制，不得超过5000元，超出限额的现金要及时存入信用社，库存现金发生事故由报帐员负责。

三、财务计划管理

1、各村根据生产基本建设的安排，制定本村财务收支预算，经村两委会议通过和民主理财小组审定后，报核算中心一份存档，预算外开支首先经两委会通过，然后经村民代表大会或村民会议讨论通过后，方可执行。

2、村集体兴办生产公益事业，按“一事一议”的形式筹集资金，首先，村制定“一事一议”筹资方案经村民大会或村民代表大会通过后，并报街道办批准后，向村民发放“一事一议”监督卡，严禁强行以捐款等任何形式向村民收取钱物。

3、财务计划包括：年度财务收支计划、生产经营计划、

基本建设计划、固定资产购置计划、收益分配计划等。

四、固定资产和产品物资管理

1、村集体所有单位价值500元以上使用期限在一年以上的物资属固定资产，由村会计登记，做到帐、物相符，保证集体资产安全完整，涉及产权变更及时办理手续。

2、建立健全固定资产和产品物资登记、保管、使用和维修保养制度。严格履行出入库手续。凡不符合出入库手续的，保管员有权拒绝办理。

3、严格执行固定资产折旧制度，农用固定资产一般采用综合折旧的办法，所提折旧费应保证对固定资产损耗价值的补偿。

4、村集体要建立健全固定资产和产品物资定期盘点清查制度，确保帐物相符。经查出属于正常报废的资产，经村民主理财小组鉴定后，报街道核算中心审查，经村民代表会议通过后进行帐务处理。任何个人和单位不得侵占集体资产，一经发现严肃处理并追回原物或限期追回价款。

5、村集体所有的固定资产、产品物资变买、转让、抵押以及投资入股时，除法律法规另有规定以外，由村集体提出意见，经街道核算中心审查，村民会议或村民代表会议通过。

五、村集体资产管理

1、农村集体资产实行承包、租赁经营的，其方案（承

包经营方式、承包金、承包期限等）的确定必须经村民会议或村民代表会议讨论通过，并采取公开招标、投标方式确定经营者。禁止利用职权压价发包、出租集体资产。

2、村集体资产实行拍卖、出售、转让、兼并、股份经营的，必须经村民会议或村民代表会议讨论通过，其集体资产数额较大的（价值超过1万元以上的），村集体必须由区级以上资产评估机构进行评估，评估结果应当经村民会议或村民代表会议确认，并报街道备案。

3、村集体要建立健全集体资产、资源台帐，对集体资产、资源的种类、数量、价值、承包方案、承包者、承包年限、承包金额及缴纳情况等，要登记清楚，定时（每半年）向村民公开，接受村民监督。

六、帐簿设置与管理

1、村集体设总分类帐，现金日记帐，存款日记帐，固定资产帐，明细分类帐，产品物资帐，出纳日记帐。

2、村建帐完毕后，交核算中心审核，经审核后财务运作规范的村，才可归还村保管，不规范的村，及时进行改正。

七、民主理财和财务公开

1、健全完善民主理财制度，民主理财小组由村民代表推选产生由3人组成，设组长一名。每届任期三年，可以连选连任，村主要负责人（书记、主任）及直系亲属不得担任民主理财小组成员。

2、村民理财小组有权对本村重大财务活动进行检查监督，未经民主理财小组组长审核盖章的收支单据一律不得入帐。

3、村集体财务公开是村务民主监督的关键，财务收支要逐笔逐项公开，并注明日期和经手人。公开内容要经民主理财小组审查盖章后方可公开，公开后要认真听取群众意见和建议，解答村民提出的问题。

八、财务审批制度

1、村集体要建立健全财务审批制度，全面实施“三审一把关”财务制度，村财务开支要由村书记审查、民主理财小组审核、村主任审批，同时财务票据上要有经手人签字，凡是不符合上述规定的都视为手续不完备，严禁入帐。

2、村集体要定期召开理财工作会（每半年一次），由村两委、会计和民主理财小组成员参加。一是对前期财务收支进行逐项审核；二是对下期财务收支进行讨论。

第五篇：村级财务管理制度和财务审计制度

村级财务管理制度和财务审计制度

财务管理制度

为加强财务管理，实行民主理财，特制定以下财务管理制度：

一、财务人员必须认真学习财政、财务、税务等方面的方针、政策及法律法规，努力提高政策水平和业务能力，负责搞好财务工作。

二、坚持一支笔审批报帐和会计管帐不管钱，出纳管钱不管帐的原则，切实履行财务人员的工作职权。出纳和会计有权拒绝白纸条入帐和不合理的开支，有权拒收未经经手人签字和领导审批的票据。财务人员应主动当好村民委员会的参谋，经常分析财务情况，及时向领导汇报财务收支情况。

三、不得以白纸条作库存现金，不得私借或挪用公款，不得将村集体现金以个人名义借贷，未经主管领导批准，任何人不得向村民委员会借支现金。

四、村民主理财小组定期审核会计的财务收支单据，无民主理财小组审核印鉴的单据，会计不得入帐。

五、财务人员应如实提供财务发生情况，自觉接受村务监督小组、民主理财小组的监督和审计核查。

六、加强民主监督，实行民主理财，财务人员要做到财务相符、帐物相符、帐帐相符，帐目日清月结，按季公布，年度清理审计。财务收支情况须交村民代表会议审议通过后立卷归档

 

  





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章程规章制度优秀范文2

财务制度(精选多篇)-章程规章制度-企业文化
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财务制度(精选多篇)

第一篇：财务制度

一、财务机构 、财务人员的管理

1.1社联设立办公室财务组作为社联内部财务管理机构 ，办公室财务组的职责：在办公室负责人的领导下，具体负责全社联的财务管理工作和核算工作，包括：社联的报账核算工作、合理分配使用资金；做好社联财物的入库建账工作；制定财务管理制度；做好财务分析工作，为主席团决策提供各种信息资料，当好主席团的参谋；社联设立社团统筹管理部作为社团活动财务管理机构，在社团统筹管理部部长的领导下，具体负责所有社团立项的财务报账工作。

1.2办公室财务组岗位设置为：登记员(活动预算申请表、物品使用申请表等的登记)、账目管理员（资金的发放以及账目的核算）、采购员（相关物品的购置）、日常物品管理员（日常物品的管理与进出库登记工作）、活动物品管理员（社联活动物品的管理与进出库登记工作）；社团统筹管理部的财务岗位设置为：登记员（社团活动立项申请书的登记），账目管理员（资金的发放与账目的核算）。

1.3社联的日常报账和活动报账的统计工作和核算工作，由办公室财务组负责管理。社团活动报账的统计工作和核算工作，由社团统筹管理部负责。财务管理成员调换工作时，须按财务管理工作手册指导办理交接手续。

二、社联活动报账

2.1活动立项单位应在活动举办三个工作日前，向办公室提交活动预算申请表，登记员登记后，将活动预算申请表交办公室负责人，由办公室负责人向团委提出申请，老师签字后生效。

2.2活动立项单位应在活动举办三个工作日前，向办公室提交物品使用申请表，物品使用申请表须同活动预算申请一同上交办公室，登记员登记后，交由办公室负责人签字批准，相应管理员按物品使用申请表取出物品。活动进行中,办公室将派工作人员配合并监督申请单位对物品的使用。

2.3活动立项单位应在活动结束后三日内，归还借用物品，逾期未还者，相应物品管理员负责联系立项单位，核对无误后登记入库，物品出入登记须有物品管理员签字。

2.4活动立项单位应在活动结束后两个工作日内，将活动报账表及相对应的合格发票上交办公室，账目管理员核查无误，签字确认后，由办公室负责人同该立项负责人共同到团委进行申报。

三、社联日常报账：

3.1日常报账为社联除去活动开销之外的常项报账，办公室每月月底会进行统一整理和登记。

3.2每月最后一个星期日21:00前，各部须将部门常项报账表及相应合格发票，交至办公室负责人处，过期不予报账。

3.3每月办公室负责人携带当月月日常报账表、月活动报账表及当月全部发票到团委进行申报。

四、社团活动报账

4.1活动立项单位应在活动举办三个工作日前，向社团统筹管理部提交活动立项书，经登记员登记，账目管理员核查无误后，由社团统筹管理部部长携立项申请书向团委申报。

4.2活动立项单位应在活动结束三日内，向社团统筹管理部上交相应合格发票，由相应部长整理汇总后向团委申报。

五、报销说明：

5.1、发票必须写明：东北大学。

5.2、发票不得有任何涂改，票据应注明具体物品的名称、数量、单价及总额。发票上不易写明的需另付清单。不得填写办公用品等笼统名称，否则不予报销。凡社联报销票据背面须注明款项用途及经手人且必须有主管副主席或主席的签字。

5.3、预算费用申请表须如实填写，不得夸大、虚报账目。任何人不得报销私人费用，一经查实严肃处理，包庇默许者亦将严肃处理。

5.4、严格财务收支审批。社联发生的各项开支都必须有经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、经办人签名、部门负责人签字和办公室负责人审核，方可付款。

5.5、社联社联报账能够报销的经费：办公费、印刷费、邮电费、交通费、资料费、工作餐费、通讯费，详情如下：

（1）办公费: 办公用品等；

（2）印刷费：宣传海报、喷绘等，要求在学校相应打印社开发票；

打印费报账之前，一定要认真填写打印申请表。

若打印费用≦20元，则不需申请，即可自行打印，每月月底进行常规报账。

若打印费用>20且<100元，打印前务必到办公室主任处审批，审批通过经签字，方可打印。若打印费用≧100元，打印前经办公室主任和办公室分管副主席或主席审批签字后，找相关老师审批，老师签字后，方可打印。（三个签字缺一不可）

（3）邮电费：即邮寄费等；

（4）交通费：打车费（要附上活动说明或者邀请函等），长途汽车或者火车费（要有车票和活动策划）；

（5）资料费：图书等需要附购买小票和发票（缺一不可）；

（6）工作餐费：只有校级大型活动予以报账（团代会、元旦晚会等），或是经过老师特许；

（7）通讯费：一般由办公室为办公室内电话及时换购电话卡，其他部门联络费均需老师批准才可进行报销；

5.6、礼品类（发放奖品），要求用b5纸打印获奖登记表，逐人登记奖品获得者(包括姓名、学号、学院），获奖登记表随活动报账表一同交至办公室负责人处；

5.7电子商品、固定资产等大项开销，须经团委批复后方可购买。

5.8办公室有权拒绝报销假发票。

六、社联流动资产的管理

6.1流动资产包括现金、各种存款、预付账款等。

6.2现金管理

要严格控制费用报销，对外付款等要经办公室主任签字批准，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。办公室主任外出或因活动急需等特殊情况下经办公室主任授权的人员也可签批，但是办公室主任归来后补办有关手续。

6.2.1周记账要每周结出余额，并与库存现金相核对，月末与总账相核对。出现长、短款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。

6.2.2有关人员因公（经主席团批准）外出归来后的三天之内及时到办公室财务组携发票报账，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方账目混合结算。

6.2.3办公室财务组是社联的资金结算中心，社联应将团委批款、社会赞助、成员损坏公共财物的罚款等款项及时交付办公室财务组，以便及时处理账务。

6.2.4社联要根据赞助对象登记明细分类账，不准笼统的以“个人”、“单位”代替。应收账款的发生和确定必须有索取价款的凭据（包括合同、收到条、欠款条以及经手人员的保证书等），不得单方入账。

6.2.5各项支出要定期进行清理核对，每年最少进行一次派员核对，每季末要编制账龄分析表，并上报主席团。对发生的应收账款、其他应收款、预付账款等应收款项，按照谁经办谁回收的原则，损失者或已采取各种必要措施确实无法收回的坏账损失，由当事人按责任赔偿相应损失后及时处理账务。

6.2.6社联要严格控制内部成员的账目报销，健全账目报销制度，成员调离时办公室财务组应当与其他部门搞好各种账目报销的清算工作。

6.2.7支付预付账款必须有合同、协议书等书面文件，根据合同需预付账款时，须经办人签字，经办公室主任批准后方可付款，并同时向办公室财务组提拱有关合同协议书等有关材料。

6.3外联组所获赞助须持合同、现金直接向办公室负责人报告，入账须签字登记。

七、公共财物的管理

7.1公共财物是指社联所拥有或控制的，能以货币计量的为社联工作有序进行服务的流动资产，主要包括原材料、辅助工具、必备工具等。原材料如宣纸、墨汁等；辅助工具如刻刀、砚台等；必备工具如签字笔、夹子等。福利劳保类如扫帚、垃圾篓等；其他类。

7.2制作宣传品需计算成本，并记录。

7.3物品的购入

7.3.1办公物品购入必须持有社联具体部门的购物申请单，经办公室主任批准后方可到账目管理员处借款。文化宣传部所用物品经该部部长批准后可自行购买，月末须将账目明细及相应发票交至办公室负责人处。

7.3.2采购员按购物申请单所购物品送至社联办公室后，须持办公室负责人签批的采购单、购货发票，购销合同（协议）合格证等到账目管理员处进行登记，登记需有采购员和账目管理员签字，之后采购员须持账目管理员出具的物品入库单找相应物品管理员办理入库手续。

7.3.3物品管理员在将物品验收入库前，应详细核对物品入库单所载名称、规格型号、数量、质量与实际是否相符，无误后方可入库，并于物品入库单上签字。

7.3.4对于采购物品已到而发票未到的材料，物品管理员可以根据物品申请单据办理临时入库，做好入库登记工作，待发票到达时填制正式入库单。

7.3.5管理员见办公室负责人签字后方可提供物品，设立物品进出账目，严禁无登记出库。

7.3.6凡大宗物品采购都要签订购销合同，使用票据结算，物品采购验收入库后，不论是否付款，都要在入库时填制入库单，将发票或登记簿交财务处理账务，以便真实反映各项债务，避免发生账外资产。

7.3.7社联财物必须定期或不定期盘点，最少在年中、年末进行两次全面财产清查，对账物

不符要及时查明原因，报主席团批准处理并及时调整账务，以保证账实相符；对于账物不符能查明原因的由当事人负责赔偿。

七、固定资产的管理

8.1固定资产是指电脑、柜子、桌子、椅子等使用时间超过一年以上或价格超过200元以上物品。

8.2社联要建立健全固定资产管理制度，包括固定资产的安全使用制度，维修保养制度，定期盘点制度。

8.3全部固定资产必须每年盘点一次，由办公室负责，具体盘点时间由财务组决定。另外，文化宣传部的350储物间的物品盘点，由办公室相关人员负责盘点，文化宣传部人员进行辅助。

九、 负债管理

9.1社联的流动负债是指将在一年内偿还的债务，包括购进货物应付未付款、成员垫付款等。

9.2社联各种流动负债应按期偿还，以保证社联的信誉和知名度，无特殊情况成员垫付款须于团委批款到账7个工作日内发放，以提高成员的积极性，增加社联凝聚力。

9.3社联购进货物应付未付的款项，经手人应及时将发票等有关单据送交办公室财务组，以便及时处理账务，正确核算公共财物等的计价。

十、财务报表、会计科目和发票的管理

10.1社联财务文件待活动结束后由办公室负责人整理存档。社团财物文件待活动结束后由社团统筹管理部部长整理存档。

十一、财务档案管理

11.1 办公室负责人、账目管理员、采购员调动工作时必须办理移交手续，造具移交清单，分清前后责任，确保财务档案的连续完整。

11.2 社联档案的保管年限：总账5年、日常、活动报账明细表3年、辅助账簿3年、固定资产卡片（清理报废后）5年；月财务报告3年，年度财务报告（决算）永久；会计移交记录2年。 十二、 罚则

11.1采购员若无计划采购，超定额购买，则视情况给予警告。

11.2活动进行中,申请单位对借用的物品有损害者，根据其损害程度找相关负责人进行相对应的赔偿，并给予程度不同的警告。

11.3活动立项单位在活动结束后的三日内，逾期未归还借用物品，经相应的物品管理员催还后，及时归还物品，则予以警告。若再三催还后，仍迟迟不予归还，则提出严重警告，必要时进行大会批评。

11.4 如果由于办公室工作人员的疏忽，造成物品的丢失或者账目不清楚的现象，则根据物品的损失价值以及账目的坏账程度，给予程度不同的警告处分，必要时进行赔偿处理。 11.5预算费用申请表须如实填写，若有夸大、虚报账目、报销私人费用等违规现象，一经查实严肃处理，包庇默许者亦将严肃处理。并根据实际情况提出警告、严重警告（大会批评）、撤销社联内职务、留社联观察以及劝退等相应惩罚措施。

11.6社联应收账款的发生和确定必须有索取价款的凭据（包括合同、收到条、欠款条以及

经手人员的保证书等），不得单方入账。若出现不明来由的收款或出现单方入账现象，一经查实，根据款项的大小进行程度不同的惩罚，情况极度严重者劝退社联。

第二篇：财务制度

财务制度

1、学校财会人员具体负责学校的财务工作，熟悉业务，勤俭持家。做到帐目清楚、公开、日清月结。

2、执行校长一支笔审批签字制度，每笔经费的支出必须经校长审批签字同意后方可支付，超100元的要经教师会议研究决定方可支付。

3、财会人员要在校务公开栏定期公布学校经费收支情况，接受全体教师监督。

4、严禁贪污挪用学校公款，专款专用，教师确实有实际困难需要暂借款的，要经校长签字同意后方可借出，借出的金额不能超出本人月工资，借款期限为1个月，超3个月的视为挪用公款。

5、每学期末要组织教师清理学校帐务，及时结算，张榜公布。

第三篇：财务制度

财务制度

一.目的：规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度。

二.适用范围：青岛妙缘巧克力有限公司及各部门

三.管理机构：财务部

四.管理细则：

（一）资金的管理：

1.现金：

（1）公司规定日用现金只存放10000元，根据每日审批的用款计划及时提取现金，应做到日清日结，保证账实相符；

（2）收取现金时，应当着交款人的面认真仔细的清点，用验钞机鉴别真伪，无误后开具收据或索取送货单；将收到的现金及时送存银行，不得超额存现；

（3）支付现金时，应根据公司的报销规定，认真审核报销单据的数量金额是否正确，是否有有关人员的签字，无误后给与支付，支付后必须有领用人签字确认；

2.银行卡：公司将总经理的银行卡交予出纳管理，出纳应保证在网上汇款时认真仔细不出差错，及时清查卡上余额，日清日结，保证账实相符；

3.银行存款：财务部门应根据人民银行结算纪律的要求管理和使用银行账户，所有银行账户必须有财务统一管理，不得签发远期及空头支票，签发支票时应认真仔细不得涂改，领用支票时应登记支票领用簿，由领用人签字；

4.银行卡和银行存款收到客户的货款应及时通知销售内勤，及时索取送货单及相关的凭证；

5.银行卡和银行存款支付时，应根据公司的报销规定，认真审核报销单据的数量金额是否正确，是否有相关人员的签字，无误后给与支付；

6.出纳每天应及时详细的根据收取和支付的单据逐笔记录在登记簿上，下班时及时清点库存现金及查询银行卡和银行存款的余额要与登记簿相符。第二天早上将前一天的现金及银行凭证及时录入微机，十点之前交给会计审核；

7.出纳每天将公司的资金情况编制资金日报给财务经理，每十天报财务经理、常务副总经理和总经理；

8.会计每三天核对出纳的库存现金、银行卡、银行存款是否与账上相符，每星期核对所做的收入是否与销售开具的送货单金额相符；

9.会计于每周一将报销单据报总经理审核签字；

（三）支出审批制度 ：

1.借支款

（1）各相关人员因工作需要有需用备用金的人员，由部门经理申请够一个星期用款的金额，经财务审核，常务副总经理（总经理）签字同意，财务给予发放备用金，此款将挂在个人账上。

（2）业务人员借支，由借款人或代办人填写“出金单”，由销售副总经理签字，报财务，2014元以下直接由财务审核借支。个人借支的款项在发工资或支付费用时按第一顺序扣回；

（3）借款金额较大时（超过2014元人民币）以及累计借款超过2014元需报总经理同意给予借支；

（4）已签合同（协议）的定期支付，由财务经理及时按排办理。

2.采购原料及包装物

（1）在合格供应商名录范围内（常务副总签字审核）：需要预付款的物料由采购部经理填写“出金单”与“采购合同”（采购合同需常务副总签字确认）一起报到财务，经办人签字、采购部经理签字、财务经理签字后直接付款；采购物料来货付款的，应先验收入库，将库管签字的“入库单”和经办人及采购部经理签字的发票（收据）交由财务经理审核签字后给予付款，每周五财务报副总经理会签，最后由出纳于每周一交到总经理补签。

（2）未列入合格供应商名录的，由采购部提前填写“付款申请单”交由常务副总审批签字，货物到货付款时财务根据“付款申请单”和来货时的发票核对直接付款，付款后由出纳通知采购部经理。需要发票的，采购部应在付款后一个月内补全发票及入库单；

（3）合格供应商名录应每月更新一次，由采购部报财务部。

3、购买办公用品、生活用品及车间福利用品等的日常支付

（1）各部门填写物品领用单经部门经理审核签字于月底交与采购部储运部，采购部统一购买。

 

（2）购买物品回来后，由库管验收入库并在入库单和发票（收据）上签字，有发票索要发票，没有发票必须要有收据，如发票中物品多时应附购物明细，经办人和采购部经理签字后与周四报财务经理审核，周五报常务副总会签，会签完后统一报销，每周一财务报总经理审核补签。 注：库管将购买物品的时间、数量、单价详细的记录在账簿上。

4、运费支付

采购储运部通知物流公司提货，根据发货数量和报价单制定运费单据，发完货后将运费单据交给出纳，财务审核货款是否到账，数量金额是否相符，出纳根据共享文件夹上的报价核对其金额并统计数据，每月月底报常务副总审核，最后通知物流公司付款。

5.差旅费报销：

（1）公司人员的差旅费：出差人将报销的单据粘贴在费用报销单上，在报销单上详细填写出差的时间地点、金额、票据张数，签字后于周四报财务，财务审核单据无误后报常务副总签字于周五

报销。报销标准按公司的《差旅费报销规定》执行。

（2）公司员工原则上不允许打车上班，特殊情况经部门经理、副总经理同意后方可报销。

（3）业务人员的差旅费：出差人将报销的单据粘贴在费用报销单上，在报销单上详细填写出差的时间地点、金额、票据张数（具体见业务有关知识的规定），签字后寄给销售内勤审核后报销售副总签字，再报财务经理审核无误后先支付，最后财务打印出费用明细总经理审核补签字。报销标准按公司的《业务人员的差旅费报销规定》。

（四）往来帐务管理制度：

为保证企业最大可能利用客户信用拓展市场，同时防范应收账款管理过程中的各种风险，减少坏账损失，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，包括赊销业务所产生的应收账款和企业经营中发生的各类债权，主要包括应收销货款、预付购货款、其他应收款三个方面的内容。

1.应收账款：

（1）在销售销货业务中凡客户利用信用额度赊销的必须由公司和客户签订(更多请关注：Www.91exam.org)公司的产品销售合同，合同必须由双方签字盖章确认生效后，交财务存档，由销售内勤开具欠款的送货单，仓库给予发货。客户收到货在送货单上签收后，将送货单传真至公司的销售内勤，销售内勤将签收的送货单送至财务以便和客户对账；

（2）公司每季度和客户对账一次，将对账单传真至欠款客户，客户收到核对无误后盖章签字回传公司；

（3）合同到期时，公司财务现将催款对账单传真至客户，在五日内客户应将欠款汇至公司帐户，到期未回款的，通知销售部经理组织业务员联系客户清收，30日内仍未回款的应给予业务员考核。60日未回款的考核销售部经理和业务员；

（4）业务人员不得擅自收取货款。

2.预付账款：

预付款的原料采购，必须由采购部和供应商签订由双方盖章签字生效后购货合同，副总签字确认后财务部应根据购货合同和采购部经理签字的预付原料货款出金单给予付款，付款后由出纳通知采购部，采购部应根据付款期跟踪货物是否入库，应在1个月内补全发票和入库单。

3.其他应收款：

（1）个人因出差借款，须填写借款出金单，按规定批准后给予付款，出差返回公司应在7日内办理清帐手续，多退少补，超过报账期限未清帐的，将在其当月工资中扣回借款；

（2）个人因业务借款，需填写借款出金单，由部门经理签字，2014元以下由财务审核副总签字给予付款，2014元以上由总经理签字给予付款，借款人必须在业务完成后2日内办理报销手续，结清借款，否则在其当月工资中扣除全部借款；

（3）公司原则上不因私借款，因特殊原因需要借款的，需由个人填写借款出金单，部门经理签

字（金额不超过基本工资的30%），由总经理签字，财务给予付款，其借款从当月工资中扣回。

（五）票据管理制度：

1.增值税（普通）发票管理办法：

（1）为加强公司的发票管理和财务监督，根据《中华人民共和国发票管理办法》的规定，制定本办法；

（2）公司各部门和员工申请开具、取得和保管发票，必须遵守本办法；

（3）公司销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的部门，对外发生经营业务收取款项，应向付款方开具发票；

（4）财务部开具发票时，必须认真审查申请手续、购销合同或协议、出库单等业务成立依据及合法性；必 须在发生经营业务确认营业收入并且货款已入公司基本帐户时开具发票，未发生经营业务一律不准开具发票。必须按经营业务实际发生金额开具发票，不得虚开发票，也不得提供空白发票。发票领用人必须在发票记账联签字；

（5）开具发票时，必须按照规定的时限，和客户提供的开票的真实资料，按号码顺序，逐栏填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次性复写、打印，内容完全一致，并在发票联和抵扣联加盖公司发票专用章；

（6）开具发票后，如发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明；发生销售折让的，在收回原发票并注明“作废”字样后，重新开具销售发票；

（7）财务部门应当建立发票使用登记制度，设置发票登记簿，并定期向主管税务机关报告发票使用情况；

（8）公司以快递将发票寄给客户，在发票送出前要通知收件人送达时间，并要求收件人收到后及时反馈，做好确认工作；

（9）取得发票时，不得要求变更品名和金额。应及时交给财务在一定的期限内认证抵扣，未交财务超过认证期限的由持票人承担票面金额的损失；

（10）未经税务机关监制，或填写项目不齐全，内容不真实，字迹不清楚，没有加盖财务印章或发票专用章，伪造、作废以及其他不符合税务机关规定的发票、收据或白条，不得作为财务报销凭证，任何部门和个人有权拒收，财务部门有权拒绝报销；

（11）财务部门应当按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。

（12）财务部门应当妥善保管发票，不得丢失。发票丢失，应当于丢失当日书面报告主管税务机构，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废；

（13）本办法未规定之事项，按照《中华人民共和国发票管理办法》有关规定执行。

2.收据管理：

（1）收据视同发票管理；

（2）收据、发票不得重复开具，若已开出收据需换开发票，必须要求客户先将收据退回后再补开发票；

（3）以上规定财务部门应严格按规定执行，如不按规定执行出现问题由财务部当事人负全责。

3.支票管理：

（1）支票的购买、填写和保存由出纳负责；

（2）建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；

（3）出纳收取支票时，存入银行。

（4）支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、 财务经理、副总经理、总经理（计外部分）签字后出纳方可开出；

（5）所开出支票必须封填收款单位名称和金额；

（6）所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

4.工资及相应级别报销管理制度：

（1）每月5日前财务根据人事部经理编制的全部员工当月出勤和考核汇总表，编制员工工资表。

（2）a.财务工资核算完后将生产部工资交生产部经理审核签字；

b.销售部员工工资交销售副总审核签字；

c.将所有员工工资交人事部经理审核签字；

d.以上员工工资审核无误后财务经理将工资表报给常务副总经理和总经理，签字后于每月的12-15日支付员工工资；16-20日内支付提成，由公司财务部统一打到员工个人帐户（遇节假日顺延）；

（3）自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月发放工资时到财务部结算。

5.电话费和油费的申报和报销制度：

（1）主管级以上经理级以下员工报销电话费，打印发票、电话费明细，划出公司业务往来信息，并由部门经理统一申请（后附电话费明细），于每月20号之前（报上月电话费）交到财务审核，常务副总审批，于30号之前统一发放；

（2）副总级以上电话费实报实销；

 

（3）经理级以上员工开车（私家车）上下班油费报销，20号之前提出申请，副总（总经理）审批，财务审核，于30号之前报销。

（4）员工开自己车外出办公，出车前通知行政部，行政部每月统计次数和公里数，于20号之前送交财务审核，副总审批，30号之前报销。

（六）固定资产：

1.固定资产下设置房屋建筑物，机器设备，运输设备，其他设备等明细科目；

2.转资时附发票且增值税专用发票的进项税额不得抵扣；

3.计提折旧按直线法，残值率5%，折旧年限主要大型生产设备10年，其他一般设备5年，且报请税务局备案；

4.每年年底将固定资产盘点一次。

（七）成本核算：

1.材料单价采用加权平均法；

2.分摊费用按比例法及实际情况分摊；

3.不计算在产品成本；

4.结转已销售产品成本。

（八）低值易耗品的管理：

1.采购部人员在购入低值易耗品后都应让原料库管清点或知道该物的存放地点，出纳应根据低值易耗品发票，登记低值易耗品明细帐和个人台账；

2.各部门员工领用时开出库单签字登记；

3.半年实地盘点一次。

（九）盘点的管理：

1.每月30日由会计和生产部经理及班长盘点车间当月的剩余原料、包装物及半成品，于次月的8日核算出车间的生产损耗，如盘亏或盘盈由生产部经理负责找出原因；

2.每月1-2日由会计和库管盘点原料库和成品库、办公用品库、杂品库，如有帐物不符，有库管承担全部责任；

3.每半年由会计盘点车间的工器具、个人台账、生活用品的盘点，如有帐物不符，由保管人承担全部责任；

4.年末进行固定资产和低值易耗品的盘点。

五.本制度自公布之日起执行，由财务部负责解释和监督执行。

第四篇：财务制度

财务部工作制度

一、在上级主管部门和办事处的领导下，负责搞好本单位的会计、资金管理和成本核算，充分发挥财务工作的监督和控制职能。

二、依据上级主管部门的规章制度，制定并实施本单位财务管理的实施细则。坚持一支笔审批制度，做到费用开支有计划，有考核、有监督，杜绝不合理开支。

三、实施“双增双节”活动，降低费用，节约开支，及时清理债权、债务。

四、定期编制、报送财务决算报表，经常分析资金收支执行情况，定期对单位经济运行情况做出分析，为领导决策提供根据。

五、搞好会计和成本核算，定期做好与上级机关、外单位业务往来结算、与银行资金结算，做到日清月结，按时编制银行存款未达帐项余额调节表。

六、及时处理固定资产入帐、折旧、调拨、变卖和清理工作，监督固定资产的使用、维修、大修和及时处理低值易耗品分摊工作。

七、负责办事处职工、离退休职工工资的计算发放、日常报销和各类结算工作，执行工资福利待遇和差旅费规定，审核各项费用的报销。

八、协同劳资部门搞好全体职工工资奖金支付审核工作，配合劳资部门搞好工资基金管理，控制不合理的工资支付。

九、经常对财务会计工作总结经验，堵塞漏洞，对重点问题向主管部门呈送专题报告。

第五篇：财务制度

伊恩幼儿园财务管理制度

1、幼儿园报账制度。报帐员负 责 本 单 位日常经费支出及专款支出的报销业务，在业务上接受财政会计核算中心的指导。

2、审批制度。经费开支要有严格的审批手续。应由有关部门写报告，总务主任和主管财务后勤工作的校领导审批。2014元以上的开支由校行政会议集体研究决定，主管财务的园长签字，要做到“一支笔”的审批。

3、经费支付报销验收制度。报帐员应根据会计核算中心有关条例和幼儿园有关报销规章制度办理报销事务。幼儿园采购用品的凭证和旅差费报销单位应验收，发现问题应及时查清。报账员将报账单据交会计核算中心审核，按审核权限批准后，予以报销；对于审核结果与报账金额不一致的，按核定金额报销；对于原始凭证不准确、不完整或有涂改、有错误的，报账员须退回原经手人，按规定进行补充、更正或更换后再办理报销。

4、备用金的使用和管理制度。会计核算中心根据单位具体情况核拨定额备用金，用以单位日常零星开支的周转使用。备用金由报账员妥善保管。报账员对备用金的安全负完全责任。并对备用金实行严格管理，采取有效措施防盗、防遗失。

5、民主财务制度。幼儿园除应坚持政治民主、教学民主外，经济上也应坚持民主，做到民主理财，群众理财，幼儿园经费的预算编制应在全校教职工讨论的基础上进行，广泛听取教职工的意见。财务人员应向幼儿园领导和教职工报告经费的预算决算的编制安排和执行情况。经费的收支帐目根据会计核算中心提供的月收支情况进行月报，使大家了解经费收支情况和掌握经费使用的动态，真正做到民主理财，群众理财，依靠全体教职工节约开支。

 

  





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章程规章制度优秀范文3

实验室管理制度(精选多篇)-章程规章制度-企业文化
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实验室管理制度(精选多篇)

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目录

第一篇：水利实验室管理制度第二篇：地理实验室管理制度第三篇：实验室管理制度第四篇：实验室管理制度第五篇：实验室管理制度更多相关范文

正文第一篇：水利实验室管理制度水文水资源与水利工程科学国家重点实验室

样品存放管理条例

1.易燃、易爆的样品不得放入冰箱或冰柜，应放入危险品仓库。

2.有毒物品需冷藏的在放入冰箱前必须经平台主管同意并登记后方可存放，使用专用冰箱冷藏。

3.需要冷藏或冷冻的样品，标签上必须标明样品名称、配制或取样日期、姓名或课题组名。

4.一阶段实验完成后，必须把自己的样品清理干净，保存在冰箱或冰柜内的时间不得超过3个月。

5.实验平台每3个月检查一次冰箱和冰柜，对超过3个月或未标明日期的样品，全部清理掉。

6.课题组如需自行购买冰箱或冰柜存放在实验室，需经实验室领导批准。

本条例自颁布之日起执行。

本条例解释权属水文水资源与水利工程科学国家重点实验室。

第二篇：地理实验室管理制度地理实验室管理制度

一、地理实验室要由专人管理，实行管理人员负责制，管理人员有权对违反规章制度的人和事提出处理意见。

二、地理教学器材要按分类编号，定位存放，布局规范，陈列美观，整齐清洁。做好防尘、防潮、防压、防挤、防变形、防热、防晒、防磁等工作。地理教学器材要经常维修、及时保养，做好防腐、防虫、防霉等工作，使器材始终处于完好状态。

三、建立健全地理教学器材档案制度，妥善保存器材帐册、产品说明书、使用登记册、实验教学情况记载表等有关资料。

四、使用地理实验室的教师必须掌握各种教学设备的教学用途、使用方法和简单故障的排除方法，认真备课，明确师生需要使用的教学设备，提前做好准备工作。

五、学生进入专用实验室后，要保持安静，听从教师和管理人员的安排，定组定位，不得随意换位。

六、学生开始使用教学设备前，要根据教师和管理人员的要求，检查核对所用设备是否齐全，名称规格是否一致，如有不符及时报告老师。

七、学生要按规定进行操作，仔细观察，认真思考，不得随意动用室内其它教学设备。

八、教学过程中一定要保持良好的课堂秩序，有疑难时，应请老师帮助，遇有偶发事故时，应保持镇定，迅速报告老师。教学过程结束后，学生应仔细检查教学设备，保证完好，并放归原处，整理好活动台面，保持实验室整洁。不得将教学设备带出实验室。

九、教师和管理人员课后要仔细检查教学设备，做好记录。如有缺 失、损坏，要及时查找当事人，查清责任，并按规定处理、赔偿。

安定区福台中学

2014年5月

第三篇：实验室管理制度实验室管理制度

一、建筑环境实验室主要工作为完成上级有关部门下达任务以及有关部门和单位的科研和检测任务。

二、建筑环境实验室实行室主任负责制，各功能实验室主管和分项业务管理人员对室主任负责，在室主任指导下开展各项工作。

三、本室分项业务下设科研质量管理人员、检测质量管理人员、仪器设备兼职管理人员、档案管理兼职人员、办公设备耗材兼职管理人员、工作信息沟通人员和卫生安全管理人员。

四、各功能实验室主管应按院相关要求安排年度和季度工作计划，组织实验人员开展检测、研究和培训工作，并定期对执行情况进行检查总结报室主任。

五、实验室科研和检测工作按院相关制度开展，各功能实验室按开展的实验内容制定相应的操作程序，各功能实验室主管应保证实验室检测数据可信和出据规范的检测和科研报告，室科研和检测质量管理人员负责对全室科研和检测的操作程序、原始记录和出据报告进行监督。

六、实验室仪器设备实行兼职管理人员负责制，管理人员负责制定仪器设备管理制度，并对所有仪器建档，对仪器设备购买、运行和检校进行日常监督，保证仪器设备性能完好可靠。

七、实验室档案管理实行兼职管理人员负责制，管理人员结合院相关要求负责制定相应的档案管理制度，并定期收集、整理和归档室各种科研和检测等资料，保证资料管理规范齐全。

八、实验室办公设备和耗材管理由专（兼）人负责，管理人员负责本室所有办公设备的登记和日常维护；办公用品实行登记领取制度，办公用品领取应先报告，经室主任批准后，由管理人员负责领取。

九、工作信息沟通人员负责制定相关信息沟通的具体措施，协助室主任开展室内人员间以及与上下级间的信息沟通和协调工作。

十、室主任负责全室卫生安全工作，实验室每个人员均应按国家和院相关规定做好卫生安全工作，卫生安全管理人员协助实验室主管负责日常卫生安全工作的检查和督促。

十一、实验室鼓励实验室人员加强技术培训，年初各功能实验室主管在室主任的指导下制定本年度培训计划，年终对培训工作进行总结。

十二、实验室人员变动时，应做好交接工作，保证工作正常开展。实验室人员在离职时应将资料和个人办公用品全部交回。

附：本室分项业务协管人员

科研质量管理人员

检测质量管理人员

仪器设备兼职管理人员

档案管理兼职人员

办公设备耗材兼职管理人员

工作信息沟通人员

卫生安全管理人员

实验室仪器设备管理制度

一、建筑环境室仪器设备实行兼职管理员制度。

二、仪器设备管理人员职责

实验室仪器设备管理人员在室主任指导下，按公司《程序文件》（第三版）中“仪器设备（标准物质）管理与维护程序”对建筑环境室各实验室所配置的仪器设备进行管理和维护，保证所有仪器设备均处于受控状态、科研和检测所出据的结果准确可靠。

三、仪器设备添置、验收和建档

1、添置：各实验室根据科研和检测业务需要添置新仪器设备，各实验室负责人进行充份调研后向室主任提出申请，仪器管理人员根据院仪器设备添置规定负责召集院、所和室内相关人员进行添置论证，按院规定程序购买。

2、验收：仪器到货、安装和调试后，仪器设备管理人员负责组织院仪器设备管理部门和相关实验室做好验收工作。

3、建档：验收合格后，按院内要求到院办办理固定资产登记事宜，到检测处和所科研管理负责人办理科研仪器贯标受控事宜，仪器设备管理人员应将从仪器申请购买至验收后的所有资料进行备份保存（具体有购置申请书、购置合同、发票、验收记录、使用说明书、保修单和供货厂商联系人及方式等）。

四、仪器设备日常使用、维护和保管

仪器设备使用人员必须经操作培训合格后，方可从事操作仪器设备，必须严格遵守操作规程及实验室有关管理规章制度。

1、新购置的仪器设备，要由仪器设备管理员组织相关实验室人员，在仪器设备厂商技术支持下，进行仪器设备操作和自校的培训，每个实验室仪器设备使用人员应掌握所使用的仪器设备的基本情况：

(1) 仪器设备的结构，重要组成部分和附件

(2) 仪器设备的性能、原理和作用。

(3) 熟悉操作规程，正确操作仪器。

(4) 仪器的自校方法。

(5) 掌握仪器故障的排除方法及各种报警装置的意义。

2、仪器设备管理员负责督促仪器设备使用人员建立操作和自校规程，并为每个仪器设备附带操作程序和使用记录本，仪器设备管理人员要定期（每月一次）检查各种操作程序和记录措施的执行情况（仪器使用记录表，仪器维修记录表，仪器及其附件的安放情况等）。

3、仪器设备使用人员每次使用前应严格按照操作程序正确操作，同时在使

用记录本上记录仪器设备使用时的工作状况；当发现仪器设备出现工作异常时，立即停止使用并向仪器设备管理人员报告，并联系仪器商保修，作好维修记录表。

4、仪器设备保管，仪器设备由仪器设备具体使用人员负责保管，并放置于安全和方便使用的地方。仪器设备使用人员应保证仪器设备处于正常工作待命状态，仪器设备管理人员应建立仪器设备使用人员保管档案。

5、仪器设备校验与自校，仪器设备管理人员应具有每个仪器设备的检校档案，在有效期前一个月通知仪器设备使用人员做好准备，由仪器设备管理人员送至相关单位检校。自校操作由仪器设备使用人员按仪器操作程序要求完成，并作好校验记录，校验记录应随附于仪器设备保管处，并在使用记录表上同期记录。

6、仪器的报废，仪器因技术落后、损坏、无零配件或维修费过高而无法修复、没有使用价值的，及时通知管理人员并办理相关事宜。

7、仪器设备原则上不外借，如确因工作需要，应在不影响本部门工作的前提下，经室主任批准后再借出。

8、仪器设备管理人员相对稳定，在调离时做好档案移交工作。

三、检测工作制度

1、检测工作应在院有关规定的指导下按照公平、公正和公开的原则开展。

2、参与检测的人员必须经检测培训取得上岗证书后才能从事检测工作。

3、检测记录和报告必须使用院印制的统一规格；

4、原始记录要由研究人员亲自填写，使用钢笔，字迹要清楚，使用名词、术语要简明、真实。数据要更改时，应将错写数据划掉并在其上方改写正确数据；

5、工作完毕，必须及时进行数据处理，计算结果，发现数据可疑，要立即检查原因，不能删除或篡改与预期结果不符的数据；

6、研究任务完成后，原始记录应整理清楚后归档，并严格做好保密工作；

7、研究人员对研究情况及结果有保密的义务，未经许可不得外传，本实验室的重要技术和正在研究中的课题及重大研究成果，尚未公开发表前不得外传。

四、人员培训制度

1、技术人员和管理人员都必须根据自己工作性质，努力精通本专业的有关业务技术，以自学为主，不断提高业务技术水平；

2、根据部、所的统一安排，有计划地安排有关人员进行相关技术培训，积极参加国内外相关学术活动；

3、实验室人员应定期提交学习技术小结并在室内进行交流，以促进业务水平的提高。

五、档案管理制度

1、档案包括我室购买的参考资料、科研资料、检测报告和记录以及其他各项工作中直接形成的反映我室活动历史的对我室有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。

2、档案管理配备专、兼职管理人员，管理人员对所管的资料档案负责日常收集整理、归档和保管工作，确保档案处于完备状态。

3、管理人员随时收集整理室内各种档案，每季度开展一次检查。

4、档案按院相关规定统一分类统一编号，并进行登记，取阅档案应登记。

安全卫生制度

1、办公室和实验室应做好防盗、防火、防爆、防毒等事故等安全预防工作，保障操作人员和实验室的安全。

2、室内安全工作实行室主任负责制，切实抓好日常安全管理，树立“预防为主，安全第一”的思想，把安全工作落实到实处。

3、实验室要建立健全有关操作规程，实验室使用人员要坚守岗位，认真做好安全管理工作；每次实验结束和下班，最后一个离开的人员，应切断电源、水源、气源、关锁好门窗等。

4、凡有危险性的实验，操作人员必须两人以上才可进行实验，不得随便让非实验人员操作。

5、使用剧毒药品要严格按有关规定报批，两人领取，一次用完，多余及时上交。

6、实验室要加强对易燃、易爆等危险品的管理；易燃、有毒的气体钢瓶，应按规定存放于专门地点，用后关紧阀门开关，以防泄漏。

7、严禁乱拉、乱接电源线，经常检修，(更多请关注：wWw.91exam.org)维护线路以及通风、防火设备等。

8、严禁在办公室、实验室内抽烟、进食。

9、做好防火与消防设施的维护、管理工作，如发生不安全紧急情况，要及时报警。

10、凡违反安全规定造成的事故，要及时上报，不准隐瞒不报，并按有关规定对主管领导与当事人予以严肃处理。

11、各实验室必须按照国家公布的环境保护法规，处理好“三废”（废水、废气、废渣），不得随意乱倒、乱放、乱排；

12、每个实验室都要选派一名安全员，协助室主任负责本室的安全工作。

第四篇：实验室管理制度实验室管理制度

1. 室内应保持清静，整洁，进入室内，工作人员要穿工作服，并佩戴有关劳保用品。外来人员未经许可不得入内。 2. 仪器仪表使用前，应慎进行检查按照使用说明书进行操作。测试结束后，停机，切断电源做好仪器仪表的清洁工作，盖好罩布。凡使用用电的仪器设备使用人员应经常检查，下班前务必检查切断所以电源。

3. 测试中认真做好原始记录，必须准确，及时，如实地记录测试数据，不得涂改。测试及分析报告应保留存档。

4. 化验室所使用的仪器仪表溶剂溶液要有序放置，并有标识。溶液要现配，测试结束后，做好样品处理和玻璃仪器的清洁工作。 5. 仪器要有固定的操作人员进行操作，其他人员进行使用时应经质检部负责人同意方可操作。未经过培训的人员不得擅自使用仪器。 6. 每天下班前做好室内清洁卫生，切断电源，管好门窗，关水，熄灯，锁门。

7. 每周未必彻底大扫除一次，并对关键仪器仪表维护保养一次，由主任负责检查。

第五篇：实验室管理制度实验室学生管理规定

1. 学生前往实验室应该以班级为单位，由体育委员和课代表共同负责整队并排队前往实验室。进入实验楼后要保持安静、有序，任何人不得追逐打闹、大声喧哗。

2. 实验前学生应认真预习有关内容，明确实验目的，了解实验原理、方法、步骤和主要仪器的性能。

3. 实验课前任课教师要预先分好实验小组，每组推选组长一人，并在实验桌上编号。上课时小组与桌号应相符，并保持秩序。

4. 上实验课时学生不得迟到早退，也不得提前进入实验室自行摆弄实验器材。进入实验室后不得大声喧哗和随意走动。

5. 学生实验应在教师指导下按实验步骤进行，按操作规程和注意事项使用仪器，仔细观察、详细记录、积极思考、完成实验报告。教师或组长对组员要进行具体合理的分工安排，不得出现无所事事的同学。

6. 学生应爱惜仪器设备和药品材料，做到轻拿轻放，不得乱拿别组器材，不得用仪器玩耍打闹。

7. 实验中要加强安全观念，确保人身和仪器设备不受损害。教师要经常向学生进行防电、防火、防爆、防腐蚀等教育，学生要严格按照操作规程和教师要求进行实验，不得随意改变实验程序，增减实验器材或药品量。实验中损坏仪器，应及时向教师报告，并按情节轻重相应赔偿。

8. 在实验中发现仪器设备和实验装置发生异常现象，应立即停止实验及时向教师报告，采取妥善措施处理。

9. 实验完毕，每组学生应清点、整理、洗涤仪器或玻璃器皿，处理好废液杂物，并按教师要求摆好仪器或送交器材室，不得私自带走。

10. 实验室应常备防火、防爆、防毒器材，以便应付实验中出现的不安全事故。实验时严禁学生乱拉、乱接或用湿手触摸电源。

实验室违规处理措施

一、有以下情况之一的班级立即终止实验进行整改并取消去实验室做实验的资格一次，计入班级量化。连续两次出现同样问题的班级交由年级处理，并计入班级量化。

1、前往实验室时不排队、队伍乱的；

2、进入实验楼后大声喧哗、打闹、不按秩序的；

3、进入实验室整体喧哗打闹、不按老师要求坐好的；

4、实验过程中整体不认真做实验、不听指挥、乱动实验仪器的；

5、实验完成后整体不按要求摆放实验器材、卫生较差的。

二、有以下情况之一的小组，立即终止操作进行整改，改为观看其他小组实验，并计入班级量化。连续两次出现类似问题的小组交班主任处理，并计入班级量化。

实验过程中不按要求做实验的、组织混乱的、参与度不高的、实验完成后不按要求整理器材的、卫生差。

三、有以下情况之一的学生，立即终止操作改为观看其他同学实验，并计入班级量化，连续两次出现类似问题的学生通知家长并写保证书。

1、迟到、早退一次的；

2、不排队去实验室的、排队过程中追逐打闹的、大声喧哗的；

3、进入实验楼后不排队、追逐打闹、大声喧哗的；

4、实验过程中不听从老师或组长的指挥，不按要求进行操作的，乱动实验器材的，大声喧闹、随意走动的；

5、故意损坏实验设备和仪器的；

6、实验完成后不按要求将实验桌、椅子及器材整理好的，卫生差。

四、有以下情况之一的学生，警告一次，并写出书面保证。若连续出现两次类似情况的立即终止操作改为观看其他同学实验，并计入班级量化，三次以上者通知家长。

1、不参与操作的；

2、不听从老师或组长安排的；

3、由于个人原因导致实验效果差的。

五、故意损坏实验设备和器材的，除按照上述规定处理外还要按器材实际价格的双倍进行赔偿。

非故意损坏实验设备和器材的，按照器材的实际价格赔偿。

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章程规章制度优秀范文4

公司人事管理制度-章程规章制度-企业文化
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公司人事管理制度

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第一篇：公司人事管理制度第二篇：*公司人事管理制度第三篇：公司人事管理制度第四篇：公司人事管理制度第五篇：公司人事管理制度更多相关范文

正文第一篇：公司人事管理制度公司人事管理制度

第一条：本公司员工的甄选，以学识、能力、品德、体格及适合工作所需要条件为准。采用考核和面试两种，依实际需要选择其中一种实施或两种并用。

第二条：新进人员经考核或面试合格和审查批准后，由人事部门办理试用手续。原则上员工试用期两个月，期满合格后，方得正式录用；但成绩优秀者，可适当缩短其试用时间。若试用人员如因品行不良，工作欠佳或无故旷职者，可随时停止试用，予以辞退。

第三条：试用人员报到时，应向人事部送交以下证件：

1、毕业证书、学位证书原件及复印件。

2、技术职务任职资格证书原件及复印件。

3、身份证原件及复印件。

第四条：公司实行每日八小时工作制公司总部：上午：8:30—12:00 下午：1：30—6:00，不(请收藏好范文 网：WwW.91exam.org)得无故迟到早退。 以后如有调整，以新公布的工作时间为准，

第五条：所有员工工资在次月15号发。个人应亲自签到，不委托或代人签到，否则双方均按旷工一日处理。

第六条：按国家规定，员工除双休外，还享有国家法定节日带薪休假。（若由于业务需要，公司可临时安排员工于法定的公休日、休假日照常上班。）

第七条：员工应遵守下列事项：

1、忠于职守，服从领导，不得有敷衍塞责的行为。

2、不得经营与本公司类似或职务上有关的业务，不得兼任其它公司的职务。

3、全体员工必须不断提高自己的工作技能，积极完成各级领导交付的工作任务。

4、爱护公物，未经许可不得私自将公司财物携出公司。

5、员工在作业时不得怠慢拖延，不得干与本职工作无关的事情。

第八条：公司要根据需要安排员工出差，受派遣的员工，无特殊理由应服从安排。 公司对出差的员工按规定标准给报销费用和交通费用。并给予一定的生活补贴。出差人员返回公司后，应及时向主管叙职，并按规定报销或核销相关费用。

第九条：新员工进入公司后，须接受公司概况与发展的培训以及不同层次、不同类别的岗前专业培训，新员工培训由公司根据人员录用的情况安排，在新员工进入公司的前两个月内进行，考核不合格者不再继续留用。

第十条：非经发放部门或文件管理部门允许，员工不得私自复印和拷贝有关文件。

第十一条：由员工所在部门的主管书面提出，总经理及相关委员会评议后，总经理批准，并由人事部备案，员工除奖给一定额度的奖金和发给由公司总经理签署的证书外，还可根据实际情况晋升工资。

第十二条：有下列情形之一者，给予嘉奖：

1、兢兢业业，不断改进工作，业绩突出者。

2、热情为用户服务，为公司赢得很高信誉，成绩突出者。

3、开发新客户，市场销售成绩显著者。

4、对有其它特殊贡献，足为全公司表率者。

第十三条：一般员工辞职，需提前提出申请：责任人员辞职，根据职级的不同，需提前1—2个月提出辞职申请。

第十四条：本制度解释权、修改权归公司总经理办。

本制度自颁布之日起生效

第二篇：*公司人事管理制度人事管理制度一、总则第一条

目的，*公司人事管理制度。为使本公司员工的管理有所依据，特制定本制度。第二条

适用范围。（一）

本公司员工的管理，除遵照国家和地方有关法令外，都应依据本制度办理。（二）

本规则所称员工，系指本公司聘用的全体从业人员。二、聘用第三条

本公司各部门如因工作需要，必须增加人员时，应先依据新进人员事务处理流程的规定提出申请，经总经理核准后，由办公室办理招聘录用事宜。第四条

新进人员经考试或测验及审查合格后，由办公室办理试用申请表，原则上职员试用三个月。期满考核合格者，方得正式录用；但成绩优秀者，应适当缩短其试用时间。第五条

试用人员如因品行不良或服务成绩欠佳或无故旷职者，应随时停止试用，予以解雇；试用未满三日者，不给工资。第六条

试用人员报到时，应向办公室送交下列表件：（一）户口复印件及医院体格检查表。（二）最后工作单位离职证明。（三）保证书及三个半月内半身免冠照片4张。（四）试用同意书。（五）人事资料卡，管理制度《*公司人事管理制度》。（六）其他必要的文件。第七条

凡有下列情形者，不得录用。（一）剥夺政治权利尚未恢复者。（二）被判有期徒刑或被通缉，尚未结案者。（三）吸食毒品者。（四）拖欠、挪用公款、有记录在案者。（五）患有精神病或传染病者。（六）品行恶劣，曾被开除者。（七）体格检查经本公司认定不适合者。第八条

员工一经录用临时性、短期性、季节性及特定性工作，视情况应与本公司签定“劳动合同书”，双方共同遵守。第九条

本公司从业人员分八个职级。从业人员晋升办法另订。第十四条

保证人如需中途退保，应以书面通知本公司，等到被保证人另外找到保证人，办理新的保证手续后，才能解除其责任。第十五条

保证人有下列情形之一者，被保证人应立即通知本公司更换保证人，并应于下列事情发生后十五天内，另外我到连带保证人。（一）保证人死亡或犯案者。（二）保证人被宣告破产者。（三）保证人的信用、资产有重大变动，因而无力保证者。（四）不欲继续保证者。第十六条

被保证人离职三个月后，如无手续不清或拖欠公款等情况，保证书即发还其本人。第十九条

员工每日工作时间以八小时为原则，生产单位或业务单位每日休息另订公布实施。但因特殊情况或工作未完成者应自动延长工作时间。每日延长工作不得超过三小时；每月延长的工作时间不得超过四十六小时。第二十条

经理级（含）以下员工应亲自打卡计时，不得托人或受托打卡，否则双方均按旷工一天处理。第二十一条

员工如有迟到、早退或旷工等情形，依下列规定处理：（一）迟到、早退。1、

员工均需按时上、下班，工作时间开始后三分钟至十五分钟到班者为迟到。2、

工作时间终了前十五分钟内下班者为早退。3、

超过十五分钟后，才打卡到工者以旷职（工）半日论，因公外出或请假并经主管证明者除外，员工当月内迟到、早退合计每三次以旷职（工）半日论。4、

无故提前十五分钟以上下班者，以旷职（工）半日论，因公外出或请假并经主管证明者除外。5、

下班而忘记打卡者，应于次日经单位主管证明后视为不早退。（二）旷职（工）1、

未经请假或假满未经续假而擅自不到职以旷职（工）论。2、

委托或代人打卡或伪造出勤记录者，一经查明属实，双方均以旷职（工）论。3、

员工旷职（工），不发薪资及津贴。4、

无故连续旷职三日或全月累计无故旷职六日或一年旷职达十二日者，予以解雇，不发给资遣费。

第三篇：公司人事管理制度第一条：为使本人事作业规范化、制度化和统一化，使公司员工的管理有章可循，提高工作效率和员工责任感、归属感，特制定本制度。第二条：适用范围。一、本公司员工的管理，除遵照国家和地方有关法令外，都应依据本制度办理。二、本制度所称员工，系指本公司聘用的全体从业人员。三、本公司如有临时性、短期性、季节性或特定性工作，可聘用临时员工，临时员工的管理依照合同或其它相应规定，或参照本规定办理。四、关于试用、实习人员，新进员工的管理参照本规定办理或修订之。第二章录用第三条：本公司各部门如因工作需要，必须增加人员时，应先依据人员甄选流程提出申请，经相关负责人批准后，由人事部门统一纳入聘用计划并办理甄选事宜。第四条：本公司员工的甄选，以学识、能力、品德、体格及适合工作所需要条件为准。采用考核和面试两种，依实际需要选择其中一种实施或两种并用。第五条：新进人员经考核或面试合格和审查批准后，由人事部门办理试用手续。原则上员工试用期三个月，期满合格后，方得正式录用；但成绩优秀者，可适当缩短其试用时间。第六条：试用人员报到时，应向人事部送交以下证件：一、毕业证书、学位证书原件及复印件。二、技术职务任职资格证书原件及复印件。三、身份证原件及复印件。四、一寸半身免冠照片二张。五、服务承诺书。六、其它必要的证件。第七条：凡有下列情形者，不得录用。一、剥夺政治权利尚未恢复者。二、被判有期徒刑或被通缉，尚未结案者。三、吸食毒品或有其它严重不良嗜好者。四、贪污、拖欠公款，有记录在案者。五、患有精神病或传染病者。六、因品行恶劣，曾被政府行政机关惩罚者。七、体格检查不合格者。经总经理特许者不在此列。八、其它经本公司认定不适合者。第八条：员工如系临时性、短期性、季节性或特定性工作，视情况与本公司签订“定期工作协议书”，双方共同遵守。第九条：试用人员如因品行不良，工作欠佳或无故旷职者，可随时停止试用，予以辞退。第十条：员工录用分派工作后，应立即赴所分配的地方工作，不得无故拖延推诿。第三章工作守则第十一条：员工应遵守本公司一切规章、通告及公告。第十二条：员工应遵守下列事项：一、忠于职守，服从领导，不得有敷衍塞责的行为。二、不得经营与本公司类似或职务上有关的业务，不得兼任其它公司的职务。三、全体员工必须不断提高自己的工作技能，强化品质意识，圆满完成各级领导交付的工作任务。四、爱护公物，未经许可不得私自将公司财物携出公司。五、工作时间不得中途任意离开岗位、如需离开应向主管人员请准后方可离开。六、员工应随时注意保持作业地点、宿舍及公司其它场所的环境卫生。七、员工在作业时不得怠慢拖延，不得干与本职工作无关的事情。八、员工应团结协作，同舟共济，不得有吵闹、斗殴、搭讪攀谈、搬弄是非或其它扰乱公共秩序的行为。九、不得假借职权贪污舞弊，收受贿赂，或以公司名义在外招摇撞骗。十、员工对外接洽业务，应坚持有理、有利、有节的原则，不得有损害本公司名誉的行为。十一、各级主管应加强自身修养，领导所属员工，同舟共济，提高工作情绪和满意程度，加强员工安全感和归属感。十二、按规定时间上下班，不得无故迟到早退。第十三条：公司实行每日八小时工作制公司总部：上午： 8:00 — 12:00 下午： 2:00 — 6:00 以后如有调整，以新公布的工作时间为准。第十四条：所有员工应亲自打卡计时，不委托或代人打卡，否则双方均按旷工一日处理。第十五条：实行弹性工作制的，采取由各部门主管记录工作人员的工作时间 ( 含加班时间 ) ，本人确认，部门备案的考勤方法。第十六条：员工如有迟到、早退、或旷工等情形，依下列规定处理：一、迟到、早退。1 、员工均需按时上、下班，工作时间开始后十五分钟内到班者为迟到。2 、工作时间终了前十五分钟内下班者为早退。3 、员工当月内迟到、早退合计每三次以旷职 ( 工 ) 半日论。4 、超过十五分钟后，才打卡者以旷职 ( 工 ) 半日论，因公外出或请假经主管在卡上签字或书面说明者除外。5 、无故提前十五分钟以上下班者，以旷职 ( 工 ) 半日论。因公外出或请假者需经主管签字证明。6 、上、下班而忘打卡者，应由部门主管在卡上或有效工作时间考核表上签字。二、旷职 ( 工 )1 、未经请假或假满未经续假而擅自不到职以旷职 ( 工 ) 论处。2 、委托或代人打卡或伪造出勤记录者，一经查明属实，双方均以旷职 ( 工 ) 论处。3 、员工旷职 ( 工 ) ，不发薪资及奖金。4 、连续旷职三日或全月累计旷职六日或一年累计旷职达十二日者，予以除名，不发给资遣费。第四章待遇第十七条：本公司依照兼顾企业的维持与发展和工作人员生活安定及逐步改善的原则，以贡献定报酬、凭责任定待遇，给予员工合理的报酬和待本新闻共4页,当前在第1页下一页

第四篇：公司人事管理制度人事管理制度

一、总则

第一条 目的。

为使本公司员工的管理有所依据，特制定本制度。

第二条 适用范围。

（一） 本公司员工的管理，除遵照国家和地方有关法令外，都应依据本制度办理。

（二） 本规则所称员工，系指本公司聘用的全体从业人员。

二、聘用

第三条 本公司各部门如因工作需要，必须增加人员时，应先依据新进人员事务处理流程的规定提出申请，经总经理核准后，由办公室办理招聘录用事宜。

第四条 新进人员经考试或测验及审查合格后，由办公室办理试用申请表，原则上职员试用三个月。期满考核合格者，方得正式录用；但成绩优秀者，应适当缩短其试用时间。

第五条 试用人员如因品行不良或服务成绩欠佳或无故旷职者，应随时停止试用，予以解雇；试用未满三日者，不给工资。

第六条 试用人员报到时，应向办公室送交下列表件：

（一）户口复印件及医院体格检查表。

（二）最后工作单位离职证明。

（三）保证书及三个半月内半身免冠照片4张。

（四）试用同意书。

（五）人事资料卡。

（六）其他必要的文件。

第七条 凡有下列情形者，不得录用。

（一）剥夺政治权利尚未恢复者。

（二）被判有期徒刑或被通缉，尚未结案者。

（三）吸食毒品者。

（四）拖欠、挪用公款、有记录在案者。

（五）患有精神病或传染病者。

（六）品行恶劣，曾被开除者。

（七）体格检查经本公司认定不适合者。

第八条 员工一经录用临时性、短期性、季节性及特定性工作，视情况应与本公司签定“劳动合同书”，双方共同遵守。

第九条 本公司从业人员分八个职级。从业人员晋升办法另订。

第十四条 保证人如需中途退保，应以书面通知本公司，等到被保证人另外找到保证人，办理新的保证手续后，才能解除其责任。

第十五条 保证人有下列情形之一者，被保证人应立即通知本公司更换保证人，并应于下列事情发生后十五天内，另外我到连带保证人。

（一）保证人死亡或犯案者。

（二）保证人被宣告破产者。

（三）保证人的信用、资产有重大变动，因而无力保证者。

（四）不欲继续保证者。

第十六条 被保证人离职三个月后，如无手续不清或拖欠公款等情况，保证书即发还其本人。

第十九条 员工每日工作时间以八小时为原则，生产单位或业务单位每日休息另订公布实施。但因特殊情况或工作未完成者应自动延长工作时间。每日延长工作不得超过三小时；每月延长的工作时间不得超过四十六小时。

第二十条 经理级（含）以下员工应亲自打卡计时，不得托人或受托打卡，否则双方均按旷工一天处理。

第二十一条 员工如有迟到、早退或旷工等情形，依下列规定处理：

（一）迟到、早退。

1、 员工均需按时上、下班，工作时间开始后三分钟至十五分钟到班者为迟到。

第五篇：公司人事管理制度第一章 总则

第一条：为使本人事作业规范化、制度化和统一化，使公司员工的管理有章可循，提高工作效率和员工责任感、归属感，特制定本制度。

第二条：适用范围。

 一、本公司员工的管理，除遵照国家和地方有关法令外，都应依据本制度办理。

 二、本制度所称员工，系指本公司聘用的全体从业人员。

 三、本公司如有临时性、短期性、季节性或特定性工作，可聘用临时员工，临时员工的管理依照合同或其它相应规定，或参照本规定办理。

 四、关于试用、实习人员，新进员工的管理参照本规定办理或修订之。

第二章 录用

第三条：本公司各部门如因工作需要，必须增加人员时，应先依据人员甄选流程提出申请，经相关负责人批准后，由人事部门统一纳入聘用计划并办理甄选事宜。

第四条：本公司员工的甄选，以学识、能力、品德、体格及适合工作所需要条件为准。采用考核和面试两种，依实际需要选择其中一种实施或两种并用。

第五条：新进人员经考核或面试合格和审查批准后，由人事部门办理试用手续。原则上员工试用期三个月，期满合格后，方得正式录用；但成绩优秀者，可适当缩短其试用时间。

第六条：试用人员报到时，应向人事部送交以下证件：

 一、毕业证书、学位证书原件及复印件。

 二、技术职务任职资格证书原件及复印件。

 三、身份证原件及复印件。

 四、一寸半身免冠照片二张。

 五、服务承诺书。

 六、其它必要的证件。

第七条：凡有下列情形者，不得录用。

 一、剥夺政治权利尚未恢复者。

 二、被判有期徒刑或被通缉，尚未结案者。

 三、吸食毒品或有其它严重不良嗜好者。

 四、贪污、拖欠公款，有记录在案者。

 五、患有精神病或传染病者。

 六、因品行恶劣，曾被政府行政机关惩罚者。

 七、体格检查不合格者。经总经理特许者不在此列。

 八、其它经本公司认定不适合者。

第八条：员工如系临时性、短期性、季节性或特定性工作，视情况与本公司签订“定期工作协议书”，双方共同遵守。

第九条：试用人员如因品行不良，工作欠佳或无故旷职者，可随时停止试用，予以辞退。

第十条：员工录用分派工作后，应立即赴所分配的地方工作，不得无故拖延推诿。

第三章 工作守则

第十一条：员工应遵守本公司一切规章、通告及公告。

第十二条：员工应遵守下列事项：

 一、忠于职守，服从领导，不得有敷衍塞责的行为。

 二、不得经营与本公司类似或职务上有关的业务，不得兼任其它公司的职务。

 三、全体员工必须不断提高自己的工作技能，强化品质意识，～完成各级领导交付的工作任务。

四、爱护公物，未经许可不得私自将公司财物携出公司。

 五、工作时间不得中途任意离开岗位、如需离开应向主管人员请准后方可离开。

 六、员工应随时注意保持作业地点、宿舍及公司其它场所的环境卫生。

 七、员工在作业时不得怠慢拖延，不得干与本职工作无关的事情。

 八、员工应团结协作，同舟共济，不得有吵闹、斗殴、搭讪攀谈、搬弄是非或其它扰乱公共秩序的行为。

 九、不得假借职权贪污舞弊，收受贿赂，或以公司名义在外招摇撞骗。

 十、员工对外接洽业务，应坚持有理、有利、有节的原则，不得有损害本公司名誉的行为。

 十一、各级主管应加强自身修养，领导所属员工，同舟共济，提高工作情绪和满意程度，加强员工安全感和归属感。

 十二、按规定时间上下班，不得无故迟到早退。

第十三条：公司实行每日八小时工作制公司总部：上午：8:00—12:00下午：2:00—6:00以后如有调整，以新公布的工作时间为准。

第十四条：所有员工应亲自打卡计时，不委托或代人打卡，否则双方均按旷工一日处理。

第十五条：实行弹性工作制的，采取由各部门主管记录工作人员的工作时间(含加班时间)，本人确认，部门备案的考勤方法。

第十六条：员工如有迟到、早退、或旷工等情形，依下列规定处理：一、迟到、早退。

 1、员工均需按时上、下班，工作时间开始后十五分钟内到班者为迟到。

 2、工作时间终了前十五分钟内下班者为早退。

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章程规章制度优秀范文5

荣格奖金制度(精选多篇)-章程规章制度-企业文化
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荣格奖金制度(精选多篇)

第一篇：荣格直销奖金制度

奖金制度

会员资格：5元（vip会员卡）+身份证号+农行卡号

经营理念：消费创造财富

权利与义务：消费返利、福利保障待遇

一、奖金组成

1.消费返利15%--36%，个人与团队业绩无期限累积，具体如下：

优惠顾客 500元以下15%

500元以上20%

员工 3000元以上 23%

1万元以上26%

业务主管 2.8万以上29%

高级业务主管2个2.8万以上32%

经 理3个2.8万以上34%

高级经理6个2.8万以上36%

2.极差奖:2%--21%

例如：您的级别是36%，您的伙伴是26%，您可以拿他业绩10%的差额奖；

3.领导奖18%，具体如下：

（1）经理以上领导津贴15%：经理以上可得下级五代(经理和高级经理为一代)当月总团队业绩各3%;

（2）卓越领导人奖1%:高级经理每培养出一个高级经理,可得其部门当月全部业绩的1%;

（3）年终分红1%:公司每年拿出全年销售总业绩的1%,给经理以上的员工分红,经理和高级经理按照4:6比例分配;

（4）旅游奖0.5%:公司每年拿出总业绩的0.5%作为旅游基金,经理以上的员工,可以按照年度参加国内旅游,高级经理可以按照其业绩参加国际旅游;

（5）车房津贴0.5%:公司每年拿出全年销售总业绩的0.5%作为车房津贴,奖励培养出6个高级经理的员工,公司一次奖励不低于10万元的车房津贴,按团队业绩排序;

4.福利制度

（1）稳定半年以上收入3000元/每月的经理以上员工,公司将为该员工缴纳社会养老保险（按照深圳市最低标准1600-1800元/月）

（2）个人累计消费或者一次性消费产品3000元者，视为公司的员工并赠送人生以外保险一份。

二、奖金制度的特点

秉承“诚信守法、永续经营、稳步发展、服务社会”的经营理念，制定出了合国情、顺民意、公平、公正、公开、合理、自由，富有挑战性、既有行业特点，又有新的独创性、具有人性化的奖金分配制度。

1.零风险：无任何经济风险。５元钱即可获得一个绝好的事业机会；业绩永不归零，无时间限制，无业绩压力。

2.制度透明：无ｐｖ值，制度计算方便、透明、无陷阱。

3.拨付比例高：公司共拿出６４％的比例，为各级员工以及专卖店分配；级差加领导奖金，优势互补，可以同时获得多项奖金；创业容易，速度快，易成功，创业各阶段可以获得较高的收入，多劳多得，有劳必得。

4.奖金世袭：员工制销售，为员工买保险，保障各位员工的利益，使员工老有所养，同时可以世袭给下代。下级可以超越上级，在这里消费等于投资，相当于储蓄保值，是一个简单便捷的消费致富之路。

*奖金制度详解*

荣格公司的奖金性质是累计+级差制

我先解释一下什么是累计制，比如说您第一个月走进来，感觉产品不错，自我体验了200元的产品，那么对照奖金比例表，是不是该返15％，即200×15％＝30元，也就是说您自用了200元的产品，省了30元，那第二个月您又用了300元的产品，这300元应该按多少奖金返还呢？我们是累计制，第一个月200元加上第二个月300元是不是共500元了，对照奖金比例表应该按20％返还300×20％＝60元，又省了个5％，这样我们的产品就会越用越便宜，假如因有事或其它原因第三个月、第四个月没做销售，那么第五个月一次销售了2500元的产品，那么请问这2500元应该按多少奖金返还呢？因为您已经有500元的业绩，加上本月销售的2500，正好等于3000，所以2500×23％＝？就不去计算了，为的是叫大家理解什么是累计制。

那么，咱们再看看什么是级差制，比如说您通过使用产品，感觉很好，觉得这个生意也不错，跟三个朋友a、b、c介绍了这个生意，他们分别产生了这样的业绩，a（800元）＋b（1800元）＋c（400元）﹦3000×23%﹦690那您能得到多少呢？这690元给谁合适呢？是不是

给谁都不合适，因为它是大家共同运作的，所以给谁都不合适，因为是级差制，您的业绩就是整体的业绩减去部门所得，剩下的是您的业绩：690-160（a800×20%）-360（b1800×20%）-60（c400×15%）＝110元，这110元是您的业绩，看看是不是我们没有挣朋友一分钱呀,他们该得到的业绩是不是都给他们,其实我们的制度非常公平、公正、公开的，这就是级差制。

再给大家解释一下3个2.8万元是怎么回事，咱们不是累计制吗？假设几个月之后，您这三个部门a、b、c，分别累计到或是超过了3个2.8万元，您就是经理级别，经理的待遇：1、免费参加国内旅游、参观公司养殖、种植基地。2、公司在深圳社保局给上养老保险（连续收入6个月达到3000元以上）。3拿市场销售额的3%，平级5代（您能做到经理级别，是不是您第一个部门也会做到经理级别，这时您的奖金比例是34％，那您第一个部门奖金比例也应该是34％，咱们不是级差奖吗？34％-34％＝0，这在传统生意里，就是教会了徒弟，饿死了师傅，而荣格公司特别人性化，这时候它又给您3％的领导奖，连续拿五代。注：做到经理级别的才算合格的一代。比如说，这个部门的月销售量为10万×3％＝3000元，这3000元就是你的了，月收入四、五位数之间，一般需要半年时间。

如果您有六个部门分别都做到了2.8万，您就是高级经理，高级经理的待遇：1、国外游。2、公司在深圳社保局给上养老保险。3?6个部门分别培养出一名高级经理，公司还一次奖励不低于10万的车房奖。5、领导奖由3%提高为4％，连续拿五代。比如说，还是这个部门的月销售量仍是10万元，10万×4％＝4000元，月收入1万-2万元，一般需要一年的时间

第二篇：荣格事业奖金制度表

荣格公司奖金分配方案

加入条件：1、提供本人身份证复印件奖金返还比例表

2、提供一个本人的农行帐号＞0.5元15％

3、五元钱办理一个优惠顾客卡≥500元20％

从此你就成为这家公司的代理商，作为用户公司会给≥3000元23％

你返利，从15％到36％不等，让您越用越便宜，那么如果 ≥10000元26％

您把它当成事业做，它会有几种奖金返还给您，下面我就给 ≥2.8万元29％

大家解释一下这几种奖金分别是怎样领取的。≥2个2.8万 32％

≥3个2.8万 34％

荣格公司的奖金性质是累计+级差制≥6个2.8万 36％

我先解释一下什么是累计制，比如说您第一个月走进来，感觉产品不错，自我体验了200元的产品，那么对照奖金比例表，是不是该返15％，即200×15％＝30元，也就是说您自用了200元的产品，省了30元，那第二个月您又用了300元的产品，这300元应该按多少奖金返还呢？我们是累计制，第一个月200元加上第二个月300元是不是共500元了，对照奖金比例表应该按20％返还300×20％＝60元，又省了个5％，这样我们的产品就会越用越便宜，假如因有事或其它原因第三个月、第四个月没做销售，那么第五个月一次销售了2500元的产品，那么请问这2500元应该按多少奖金返还呢？因为您已经有500元的业绩，加上本月销售的2500，正好等于3000，所以2500×23％＝？就不去计算了，为的是叫大家理解什么是累计制。

那么，咱们再看看什么是级差制，比如说您通过使用产品，感觉很好，觉得这个生意也不错，跟三个朋友a、b、c介绍了这个生意，他们分别产生了这样的业绩，a（800元）＋b（1800元）＋c（400元）﹦3000×23%﹦690那您能得到多少呢？这690元给谁合适呢？是不是给谁都不合适，因为它是大家共同运作的，所以给谁都不合适，因为是级差制，您的业绩就是整体的业绩减去部门所得，剩下的是您的业绩：690-160（a800×20%）-360（b1800×20%）-60（c400×15%）＝110元，这110元是您的业绩，看看是不是我们没有挣朋友一分钱呀,他们该得到的业绩是不是都给他们,其实我们的制度非常公平、公正、公开的，这就是级差制。

再给大家解释一下3个2.8万元是怎么回事，咱们不是累计制吗？假设几个月之后，您这三个部门a、b、c，分别累计到或是超过了3个2.8万元，您就是经理级别，经理的待遇：1、免费参加国内旅游、参观公司养殖、种植基地。2、公司在深圳社保局给上养老保险（连续收入6个月达到3000元以上）。3拿市场销售额的3%，平级5代（您能做到经理级别，是不是您第一个部门也会做到经理级别，这时您的奖金比例是34％，那您第一个部门奖金比例也应该是34％，咱们不是级差奖吗？34％-34％＝0，这在传统生意里，就是教会了徒弟，饿死了师傅，而荣格公司特别人性化，这时候它又给您3％的领导奖，连续拿五代。注：做到经理级别的才算合格的一代。比如说，这个部门的月销售量为10万×3％＝3000元，这3000元就是你的了，月收入四、五位数之间，一般需要半年时间，从此不怕超越。

如果您有六个部门分别都做到了2.8万，您就是高级经理，高级经理的待遇：1、国外游。2、公司在深圳社保局给上养老保险。3‘6个部门分别培养出一名高级经理，公司还一次奖励不低于10万的车房奖。5、领导奖由3%提高为4％，连续拿五代。比如说，还是这个部门的月销售量仍是10万元，10万×4％＝4000元，月收入1万-2万元，一般需要一年的时间，从此不怕超越。

第三篇：奖金制度

奖金制度.txtcopy（复制）别人的个性签名，不叫抄袭，不叫没主见，只不过是感觉对了。遇到过的事一样罢了。

1.金路游戏世界推广员奖励制度是首创的网游推广模式，它是在传统销售理念之外，独辟蹊径并成功运作的专兼职创业方法，无论您身在何处，都可以申请加盟为金路游戏世界的网络推广工作人员，

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2.推广员（游戏玩家）可以选择180元，360元，540元，900元，1800元，2700元，3600元七个不同级别的套餐。

3.每一位预存套餐的游戏玩家，将获得一个游戏账号，并将自动成为金路游戏推广员，获得游戏推广资格。也就是说我们既是游戏的参与者，也是游戏的运营者。

4.都知道游戏产业是个暴利性产业。虽然如此，对于大多数人而言，想进入到游戏产业中，并不容易。

因为，最起码要有一个上千万的资本，还要具备抵御风险的能力，你才有可能进入游戏产业，所以说很多人并没有机会参与网游产业财富的分配。

但是今天我们选择加入金路游戏世界，就给了我们这样的一个分蛋糕的机会。

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一、 预存回赠计划

二、直接推荐奖—日薪制，奖金不封顶

三，销售提成奖—日薪制，和套餐的最高日薪挂钩

四，代理商服务奖----秒薪制，上不封顶

五、重复消费奖励—月薪制，有封顶限制

六、全球分红奖励---半年分红和年度总分红

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那么我们成为金路游戏推广员后，是通过什么样的制度来赚钱的呢？

一、 预存回赠计划

推广员（玩家）选择不同的预存套餐，参与游戏积分返还计划。

我们以预存2700元套餐举例：推广员（玩家）选择预存2700元套餐，公司将总计返还3860元的游戏金币到你的游戏账号内

（首次返还390元的游戏金币，剩余的3470元的游戏金币将通过您玩游戏的时间长短返还）

通过预存回赠计划，我们就有1160元的收入了，并赠送价值360元的36个月（每月10元）的会员时间和价值270元的15套（每套18元）游戏礼包。2700元套餐总价值达到4490元。

二、直接推荐奖—日薪制，奖金不封顶（见表二）

公司给每个推广员分配了两个推广区域（a市场和b市场）。就如同你开了两个游戏超市，假如今天有人在你的b超市预存选择了3600的级别套餐，这样你就可以拿到直接推荐奖金。

因为公司没有做广告宣传，是你向朋友介绍产品，相当于给公司做了宣传，公司就会把省下的广告费以直接推荐奖的形式发放给你，这项奖金实行日薪制，而且上不封顶。

如果您当时加盟时预存的是1800元的套餐级别，您就可以拿到5%的直接推荐奖(也就是180元)，但如果您当时选择的是2700元或者是3600元的套餐级别，就可以拿到10%的直接推荐奖（也就是360元）。

选择不同的预存套餐级别，收入一下差了一倍，所以在选择预存套餐级别时一定要定位准确，因为您预存一个什么样的套餐级别，公司就会给您一个不同收益的平台。

三，销售提成奖—日薪制，和套餐的最高日薪挂钩（表三）

您成为公司的运营人员之后，按照市场利润的分配规则，也就是我们所说的绩效考核进行分配。这项奖金也是日薪制，但是是有封顶的，和您选择预存套餐的级别最高日薪挂钩。

因为每人都有两个推广区域，当a市场和b市场的比例构成1：1时（1积分等于180元），我们就可以拿到30元的奖金；构成10：10时，我们可以拿到300元的奖金，而且是无限代计算奖金。

只要ab区构成比例就可以拿到奖金；永不归零，长久发展下去，就会形成一个销售网络体系，大家都会去做宣传，所以做起来非常简单，也很快，当然赚钱也快！

假如在一天之内，您的a区新增100积分，b区新增100积分，那么可以拿多少钱，a：b=100：100=3000元，当然公司不可能让你无限制拿下去，所以设定了最高日薪，

假如您今天可以领到3000元，但如果您当时预存的是180元的套餐，您就只能领到最高日薪

180元，一下损失了2820元，如果真有那天，那么你一定非常后悔当初没有购买3600元级别的套餐了，

一天损失的钱预存3600套餐也差不了多少了！所以选择套餐级别时一定要定位准确，因为您购买一个什么样的套餐级别，公司就会给您一个不同收益的平台。

这项奖金的特点：因为我们每个推广员都只有两个推广区域，长久发展下去，就会形成一个销售网络体系，如果您开发了第三个市场，也只能放到a市场体系或b市场体系中，不允许重新开新的市场，【这样一来既扩大了你的薄弱市场；同时又帮助了该市场中相关联的人；电脑自动排入，无限代计算奖金;业绩永不归零,无限代累积对碰，团队合作，互惠互利，上下互动，永不脱钩。摆脱过去以自我为中心的销售模式。

四，代理商服务奖----秒薪制，上不封顶（见表四）

这项奖励是秒薪制，而且上不封顶，只有预存900元以上套餐才享受，因为900元以下套餐公司定位为游戏推广员，只有推广资格，不具备代理资格，也不能帮客户开通套餐。

而900元以上套餐，既是推广员，同时也是代理商，可以帮客户直接开通套餐。（2700元和3600元套餐为区域代理）。代理开通套餐享受每积分（1积分等于180元）5个电子货币的代理商服务奖;

区域代理开通套享受每积分7个电子货币的报单奖励，代理商服务奖为一次性奖励，开通套餐时，系统自动以货币的形式将货币返到代理平台账号。

五、重复消费奖励—月薪制，有封顶限制（见表五）

这项奖金是月薪制，也是有封顶的。您可以拿到你的推广区域垂直压缩20代伙伴的重复消费金额8?的奖励，第21代就和您没有关系了。只能拿到前20代，而且只有8?，是不是觉得太少了呢？

我们看着钱不多，那让我们来计算一下，第一代是2个人，第二代4个人，第三代8个人??..那么到20代就是104万人，是不是非常惊人！这就是被爱因斯坦称为世界第八大奇迹的市场倍增学。

当然这只是理论上的数字，我们不可能把架构建得如此完美，假设我们做到十分之一，还有10万人，每人一个月在游戏中重复消费50元（一个游戏玩家一个月在游戏中消费50元，是最保守的估计）

就是500万！那么我们的重复消费奖金就是4万，而且在您领这份奖金时，只需要您在建架构时付出点辛苦。就好比您建一条高速公路，一旦把公路建好，只需要在出站口设个收费站，

每辆车都必须向你缴费，这样一个月有4万元的收入.，而且收费站还不需要你自己看。这才是一条真真正正的财富管道！当然这个奖励是有封顶的，所以预存套餐时一定要定位准确，

因为您选择预存一个什么样的套餐级别，公司就会给您一个不同收益的平台。

六、全球分红奖励---半年分红和年度总分红（见表六）

公司的分红奖励有半年度分红和年度分红，只有预存2700元套餐和3600套餐才能享受全球分红奖励。

如果您是预存的2700套餐，可享受半年度分红，要求推广区域分别达到10000单，可以拿到您的总奖金的2%的半年分红奖金，也就是10000：10000=30万*2%=6000元。

如果您预存的是3600元的套餐，推广区域分别达到10000单时，您的半年度分红就是3%，9000元也就是；如果您的推广区域在一年达到20140单，可以享受年度分红，总奖金的5%，也是30000元。

当您在预存套餐时，您就成了公司游戏平台的vip玩家，而当您向朋友介绍公司的产品时就成了游戏的推广员，而当业绩做到相关级别，您就成了公司的股东，

可以参与公司的分红，所以说这是套集游戏玩家、游戏推广、游戏拥有者于一身的奖励制度。

以上就是集载体、主体、保障点和制高点于一体的金路游戏世界推广员奖励制度，让我们来总结一下：

首先是预存回赠计划：预存180元套餐，返还200元，返还比例111% ，预存3600套餐，返还5500元，返还比例达153%。

再来看直接推荐奖：1800元以下套餐5%，2700套餐和3600套餐10%

销售提成奖励：180元套餐，日封顶奖金180元，3600元套餐，日封顶奖金3600元。

代理商服务奖：900元以下套餐没有，900元和1800元套餐每单5元，2700元3600元套餐每单7元，全球分红奖励：1800元以下套餐没有，2700元享受2%的分红，3600元套餐享受3%+5%的分红奖励。

这样我们就一目了然了，预存180元套餐，可能刚开始感觉便宜，但到后期各项收入都较微，2700元和3600元级别的套餐呢，相对来说投入比180元较多一点，但看它的价值呢，

一天封顶的收入就可以把成本收回来，还可以享受分红奖励。而且这是金路游戏世界首创的网游推广模式，市场空白，前景之大，相信你我的选择都一样，

预存3600元级别的套餐——因为做一个百万收入的生意，只投入3600元，这简直不敢相信，但这就是真的！“这就是网络游戏的奇迹”--------史玉柱如是说！

第四篇：奖金制度

xxxxx医院职工工资发放标准

一：夜班补助

医生：每班次补助20元；

护士：每班次补助15元；

二楼护士夜班补助：

（1）住院病人在1——20人内，每班次补助15元。

（2）住院病人在21——34人内，每班次补助20元。

（3）住院病人在35——45人内，每班次补助25元。

（4）住院病人在46人以上，每班次补助30元。

二：奖金

奖金范围：病人在30人以下不发放奖金。

病人在41——50人发放奖金50元。

病人在51——60人发放奖金150元。

病人在60人以上时每增加10人加发奖金50元。

病人在100人以上时每增加10人加发奖金30元。

月工作日不足20天者本月没有奖金。

三：周日补助

发放办法：发放日基本工资（（基本工资+工龄工资）/26）。

四：请假

扣发制度：（1）每月请假在5-6天（含5天），扣除当月奖金50%；（2）每月请假

在7天以上（含7天）扣除当月奖金。除扣奖金外，请假部分按实际请假日工资扣除，请假在一个月以上的停发工资及工龄工资。

扣发办法：扣发当天日总工资（在原基础上减去加班补助和夜班补助）。

五：加班补助：

1小时——2.5小时发放加班费5元。

3小时以上发放加班费10元。

六：新聘用人员工资待遇

（1）新参加工作的各类学校毕业生见习期工资标准分别为：初中毕业生570元，

高中、中专毕业生590元，大学专科毕业生655元，大学本科毕业生685元，获得双学士学位的大学本科毕业生（含学制为六年以上的大学本科毕业生）、研究生班毕业生和未获得硕士学位的研究生710元。

（2）见习期工资执行期满后，上述人员按所聘专业技术岗位或管理岗位执行相应

的岗位工资标准，薪级工资按以下办法确定：初中毕业生执行1级薪级工资标准，高中、中专毕业生执行2级薪级工资标准，大学专科毕业生执行5级薪级工资标准，大学本科毕业生

执行7级薪级工资标准，获得双学士学位的大学本科毕业生（含学制为六年以上的大学本科毕业生）、研究生班毕业和未获得硕士学位的研究生执行9级薪级工资标准。

（3）获得硕士学位的研究生初期工资标准为770元，获得博士学位的研究生初期

工资标准为845元。明确岗位后，按所聘专业技术岗位或管理岗位执行相应的岗位工资标准，薪级工资分别执行11级和14级薪级工资标准。

（4） 到艰苦边远地区或爱国扶贫开发工作重点工作的大中专及以上毕业生，可

提前转正定级，转正定级时薪级工资高定1至2级。

八：岗位工资的实施

1．专业技术人员。

专业技术人员按本人现聘用的专业技术岗位，执行相应的岗位工资标准。具体办

法是：聘用在正高级专业技术岗位的人员，执行一至四级岗位工资标准，其中执行一级岗位工资标准的人员，需经人事部批准；聘用在副高级专业技术岗位的人员，执行五至七级岗位工资标准；聘用在中级专业技术岗位的人员，执行八至十级岗位工资标准；聘用在助理级专业技术岗位的人员，执行十一至十二级岗位工资标准；聘用在员级专业技术岗位的人员，执行十三级岗位工资标准。

在事业单位按国家有关规定设置专业技术岗位并完成岗位聘用前，专业技术人员

岗位工资暂按以下办法执行：聘为正高级专业技术职务的人员，执行四级岗位工资标准；聘为副高级专业技术职务的人员，执行七级岗位工资标准；聘为中级专业技术职务的人员，执行十级岗位工资标准；聘为助理级专业技术职务的人员，执行十二级岗位工资标准；聘为员级专业技术职务的人员，执行十三级岗位工资标准。待完成规范的岗位设置并按规定核准后，专业技术人员再按明确的岗位等级执行相应的岗位工资标准。

2．管理人员。

管理人员按本人现聘用的岗位（任命的职务）执行相应的岗位工资标准。具体办

法是：聘用在部级正职岗位的人员，执行一级职员岗位工资标准；聘用在部级副职岗位的人员，执行二级职员岗位工资标准；聘用在局级正职岗位的人员，执行三级职员岗位工资标准；聘用在处级正职岗位的人员，执行五级职员岗位工资标准；聘用在处级副职岗位的人员，执行六级职员岗位工资标准；聘用在科级正职岗位的人员，执行七级职员岗位工资标准；聘用在科级副职岗位的人员，执行八级职员岗位工资标准；聘用在科员岗位的人员，执行九级(请你关注wWw.91exam.org)职员岗位工资标准；聘用在办事员岗位的人员，执行十级职员岗位工资标准。

第五篇：奖金制度

1三生公司这套奖金制度是目前直销行业里最为流行的第四波制度-双轨多线复合制，研究了所有拿牌公司的制度之后设计的制度，市场整合优势非常明显

2第一项奖金：零售奖，只要您是三生公司会员，你要想做零售，再购买三生公司产品时就能享受pv值35%利润，也就是相当于再次购买三生产品时就能享受6.5---7折左右，另外公司还会将pv的26%作为团队业绩，结算团队奖金。（三生的产品本身性价比就很高，成为会员后，pv值的6.5折，就更加便宜了，消费省钱！这个是消费者非常希望看到的，最主要是三生未来产品非常丰富，几乎涉足到生活的各个方面，那将会非常受消费者喜爱。）

2第二项奖金：重复消费奖,（图2）三生公司的产品包含了生活上的方方面面，衣食住行。只要您一个月在三生公司消费够40pv（大概350元左右)的产品，公司就会给您奖金，怎么给呢？就是见点奖励8.4元/人/月，如果是普卡就奖12层，钻卡奖16层，何为12层、16层呢？我们一起来分析下，假设我是三生公司的会员， a、b是排在我后面的，公司的规则就是每个人后面只能排两个会员，不管a、b是不是我介绍的，都是我的第一层，假如再有a1、a2、a3、a4来办会员卡呢？也只能跟在a、b后面，那么这四个就是我的第二层。由此类推...第一层两个人，第二层四个人，第三层8人，第四层16人…直到十二层4000人，如果是普卡1-12层加起来一共有8000人，无论这些人是不是我介绍的，只要是排在我后面公司都会奖励每个人8.4元，也就是8000人乘以8.4元/人/月等于6.7万/月。 “起死回生”的功能……假设我成为会员后，介绍了a朋友，当时她也需要用产品，于是成了会员，但由于平时生意很忙没时间做，我再介绍了一个b朋友，或许是给我面子也成为三生会员了，这时我再介绍一个c朋友，而c朋友呢？非常看好三生事业，而且像我一样把三生当做一个大事业并全力以赴去做三生事业，这时她有没可能带出50人团队来，50人乘以

8.4元/人/月等于420元/月，不但c有，b有、a有、我也有。因为三生公司说不管是不是你介绍的只要是跟在你后面排队的都会奖励每个人的8.4元/人/月给你。这个时候，我回头给a、b朋友打电话，a朋友只要你这个月来三生公司消费350 元！公司下个月就会奖励420元给你，这个时候a朋友会不会来消费呢？过一个月后c朋友有没可能带出100人的团队来呢？100人乘以8.4元等于840元，我再回头给a、b朋友打电话，ab朋友只要你这个月来三生公司消费350元，三生公司下个月就会奖励840元给你，你说他们会来消费吗？假设再过半年，c的团队倍增到1000人，这时c朋友、b朋友、a朋友和我都有8400元。我再给ab再打电话，只要你来三生消费350元，公司下个月就会奖励8400元给你，我想今天就算是你在北京，你都会飞回来消费。是吗？请问这时候，ab朋友做了什么？只是当时成了三生公司的会员，然后每个月自我消费350元而已。试问ab有介绍人吗？有去推销产品吗？（没有）！今天，在27家合法的直销公司当中，只有三生公司做消费者就能赚钱，而其它公司我们必定要去拉人、去推销产品才有钱赚。今天我们不去沃尔玛、不去家乐福，只是来三生公司消费而已；今天我们不用飘柔、而改用三生洗发水，今天我们不用高露洁牙膏，而是改用三生的牙膏而已。今天我们仅仅就是换个品牌！换个场所消费就能赚钱！大家说简单吗？（这个时候大家可以列举几个目前三生团队）

给你分享一个咱们团队的故事，咱们团队有位老师，2014年开始做三生，当时顺便帮他外婆也办了一张会员卡。今年5月份他外婆光是重复消费奖的收入每月将近3000元，这好比林总帮他外婆在深圳买了一套房子在收房租，对吗？我们要在深圳投资一套房收3000元租

金，至少要投资多少钱？100万？200万？而在三生林总帮办个16500元的钻卡会员，今年93岁的外婆，话都讲不清楚，她会不会跟别人销售产品、会不会讲制度？可是每个月这些钱进入她的账户，他就给林总打电话：“阿斌啊，你怎么每个月给我汇这么多钱呢？”其实这是我们黄金宝董事长给她的。（这个奖叫做消费都能致富）今天，我们只是换个品牌用一用、今天我们只是换个消费场所而已，仅仅就是换个品牌、换个场所就能赚钱了，当然，我们使用纯天然、好产品的同时又能赚钱，一定会忍不住分享给身边的亲朋好友，只要你去分享，公司又会给您另外一个奖金。

注：重复消费，前3个月不用完成复销，要拿第四个月奖金，需要在3月底结算前最后一周完成，这个是按照自然月计算。比如：你在1月份的1号和31号加入，都算第一月，那在3月底之前，需要完成第一次复销，以便获得4月份的奖金。

 

  





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章程规章制度优秀范文6

食品厂规章制度-章程规章制度-企业文化
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食品厂规章制度

第1篇第2篇第3篇第4篇第5篇更多顶部

目录

第一篇：食品厂员工管理制度

第二篇：食品厂三项制度

第三篇：某食品厂员工管理制度

第四篇：食品厂管理制度

第五篇：食品厂车间外来人员管理制度

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正文

第一篇：食品厂员工管理制度

食品厂员工管理制度

1、 遵守国家政策，法令和公司一切规章制度，爱护公共财物认真执行岗位责任制。

2、 应按公司规定的工作时间上下班，不得迟到、早退、不得擅离岗位，不得无故旷工。工作时间内不许闲谈作乐，不许吵嘴打闹，不许串岗位和离岗，不许做与生产无关的事。

3、 服从生产工作安排、调动、努力钻研生产技术，提高自身素质水平，做好本职工作。

4、 请病假、事假要有正当的理由，并写请假条办理审批手续，由公司经理审批。违者作旷工处理。

5、 工作时间内，因事或因看病要离开岗位的，要向生产主管请假同意后方能离开，否则作早退处理。

6、 不得带任何食品杂物入车间，不得在车间吃食物，不准在车间乱丢杂物及随地吐痰，违反本条例之一者要批评处理。

7、 进入规定要穿工作服的工作间一定要穿工作服，严禁携带手表、首饰等个人物品进入生产区、接触产品的人员不得留长指甲或涂指甲油。

8、 防蝇、防虫纱窗不得随意打开，发免影响生产环境卫生。

9、 爱护公司财产，不得私带厂内任何物品出厂，违者则按物品价值的十倍罚款，重则开除。

10、 运送产品，物资要小心轻放，不得乱掉重摔。造成损坏的由违纪者负全部责任（包括搬运工。）

11、 吸烟要到吸烟区。

仓管员岗位责任制

一、 仓管人员验收实物必须亲自过目，物品名称、规格一定要核对无误，数量一定要点清（包括点数、称斤、计量等）精确，对不符合规格、质量低劣的物品，不得验收入库。遇有争议提交有关部门研究处理。（非定量包装和大宗材料验收数量增加胡汝昆、验收质量刘钦光）。

二、 生产部门领用物品必须先填写领料单（一式三份），一份自存、一份生产部门存、一份交财会记帐，内容（领料部门、领料人、数量等）必须清楚、完整和准确无误。

三、 仓库管理要保持清洁卫生，物品堆放合理，发料采用先进先出、后进后出的原则，对易燃、易爆、易潮、易腐、易损物品或贵重物品要特殊保管，保证做到不霉、不烂。严防失火、爆炸、失窃等事故发生。

四、 仓管员对所保管的物品，平时做到勤抽查、勤核对，保证做到帐物相符、帐帐相符。如有盘盈，要提出书面材料，说明原因。属于正常耗损、经主管负责人批准转财会部门核销出帐；属于非常亏损、追究保管人员责任。

物资采购员岗位责任制

一、 了解公司产品物资需求及各种物资的市场供应情况，经常了解及时掌握

物资市场动态变动信息。

二、生龙活虎产经营急需的物品要优先采购，与仓库人员常沟通，检查物资库存量，防止物资积压、使用周期长、变质浪费等现象。

三、采购物品应做到价廉物美，季节性物品应及时提供样板信息，供有关责任人选用。

四、采购物品应严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收。

五、需签订合同的必须严格审核合同条款，并上报主管人员审核方可实施

六、努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护公司的礼仪、利益和声誉。

食品公司财务管理制度

为适应公司管理要求，规范财务操作，根据公司财务工作现状，并结合公司今后发展需要和财务管理需要。特制定如下管理制度。

一、公司各项财务收支管理原则

公司员工应本着高效、节约的原则经办各种事项，有计划、有控制地安排各项开支。鉴于公司目前处于初创阶段，各项财务支出，一律实行总经理审批制度。在此基础上，公司的各项开支，采取计划管理和定额管理相结合的具体管理方式。

1、各项工程款项、材料设备款项、业务款项，必须由各职能部门每月按项目编制详细的资金预算方案，报公司审批，并按照用款情况纳入每月资金用款计划。

2、各项办公费用，由公司办公室、财务部共同核定月度费用额度，报总经理审批。办公室在定额范围内按月编制计划，并落实到各部门。财务部门按照审批后的有关计划安排资金。

3、每月资金计划，由各部门按照以下具体要求编制，财务部门在综合各部门计划的基础上，汇总编制公司总的资金计划：

（1）、工程款项、应按工程项目、合同项目及施工单位列出明细，由工程部门和预算部门编制

（2）、设备和材料款项。应按合同单位、工程项目等列出明细，由采购部门负责编制。

（3）、办公费用。包括办公费、水电费、车辆费用等。

（4）、工资。由人事部门会同财务部门统一编制。

（5）、固定资产购置。列出固定资产清单，并注明使用部门等。

（6）、低值易耗品购置。同固定资产购置要求。

（7）、业务招待费、广告宣传费等其它费用。按专项费用单独填报和列支。

4、预算报告的审批。

（1）、由使用或管理部门提出详细的预算报告，经该部门主管认真核实。

（2）、财务部审核汇总。

(3)、报经总经理审批。

(4)、财务部安排资金和监督执行。

5、公司将另行单独制定预算管理办法。

二、用款制度

１、已列入当月用款计划的款项按正常审批程序办理审核签字手续后交财务办理付款。各项预付款项，在未取得发票等合法报销凭证之前，按照规定一律先记入经办人的个人往来，

经办人员应及时向对方索取合法的报销凭证并及时报销冲帐。

２、计划外用款，需另补报告，报经公司领导批准后按审批意见执行。

３、超过50000元的大额现金需求，按照银行现金管理要求，需提前一天向财务部门提出申请，以便财务部门准备。

三、借款制度

１、借款要求按照用款规定办理有关手续。

２、借款数额要求严格预算，不准宽打窄用或挪作他用。

３、借款在办理完有关业务后一周内到财务报帐。特殊情况需由借款人出具书面说明，报总经理审批。

４、前款不清，后帐不借。

５、确因工作需要，由本人申请，财务审核，总经理批准，可借给一定额度的备用金。

四、报帐制度

（一）、基本要求

１、各项费用报销，必须取得合法的凭证（主要包括法定的发票、收据等及相应的原始凭证附件、清单等）。

２、各项费用反映的经济业务必须真实。对于弄虚作假的，一经查出，必将严肃处理。３、报销时，各项手续必须齐全，各级部门必须严格按照各自的审批权限和要求审批各项业务，审核签字人员对其审核的有关业务事项，承担连带责任。

４、各种报销业务，有关人员应当在规定的期限内及时报帐。

（二）、报销审批程序和要求

１、经办人员根据有关的发票单据及附件及时填制报销凭证。对有关的业务内容、数量、金额、单据张数等必须经核对后如实填写。

２、所属部门负责人审核，主要审核其经济业务的真实性、有效性、合理性。

３、到财务部门将有关单据交会计人员审核，主要审核其有关单据的合法性、合规性、真实性，以及有关费用标准、计划的执行情况。

４、报公司财务主管人员审批。

５、报公司总经理或分管副总审批。

６、最后，到财务部门交由会计人员报帐。

（三）、各项用款申请及其它会计业务，按照以上程序办理。

五、各项资产管理

（一）、固定资产的管理

１、单位价值在2,000元，使用期限在一年以上的资产，应列入固定资产的范畴。２、购置固定资产，必须先以书面报告的形式，报经批准后方可办理。

3、固定资产购置，原则上由指定部门统一采购。

4、固定资产成批采购或数额较大的，必须事先签订合同。合同中必须规定采购的品种、规格、数量、交货时间、交货地点、交货方式、成交价格和结算方式。

5、固定资产购置程序：

（１）、由有关使用部门提出申请，申请内容包括所购固定资产的用途、品种、规格、数量。

（２）、交由指定的采购部门审定。

（３）、办理有关的报批手续。

（４）、办妥有关的审批手续后，交由采购部门集中办理。采购部门必须遵循货比三家、优质优价和经济适用的原则。

六、固定资产使用的管理

固定资产经资产管理部门登记后，由使用部门办理领用手续，并接受资产管理部门监督管理。资产管理部门应定期检查各部门固定资产使用情况和完好情况。公司另将制定专门的资产管理办法。

（二）、办公用品等消耗品的管理。

1、办公用品，由办公室安排专人进行登记，并按照标准严格控制。办公室应建立有关的台帐，登记各种办公用品的购买和领用情况。公司将定期对其登记和管理情况进行检查。

2、购买办公用品，由各部门提出申请，办公室统一购买。事先要填制物品申购单并报批签字。凭批准的申购单到财务请款和报销。

3、办公用品实行定额到人的办法。公司员工，在配齐有关办公用具后，日常消耗性办公用品按每人每月20元的标准执行。金额较大的办公用品，须单独申报。对于金额大但又不属于固定资产的，应纳入低值易耗品，参照固定资产管理办法进行管理。

（三）、低值易耗品购置，比照固定资产管理的规定办理。

七、材料及设备采购的有关规定

（一）、购物申请、询价及签订合同

1、良好的采购计划是反映工作计划性的重要方面，各部门应作好采购计划，按计划提出采购申请，尽量避免紧急采购，以降低采购成本，提高采购效率。

2、大宗工程材料和关键设备的购买申请，需依照正常的生产进度情况及供货周期提出；其它物资的采购申请，一般每周可提出一次。

3、采购申请单提交后，由有关部门安排人员询价。

进行询价时，需进行“货比三家”的调查，并对多家供应商进行比较。应尽量获得供应商的书面报价，使决策者有据可依。

4、在此基础上，经公司总经理审批同意后签订购货合同。

（三）、到货验收

购买货物到达公司仓库后，各有关部门应对照申请单、订单、合同验收货物，验收合格后，方可办理入库手续。

若所到货物与订单不符，或质量不合要求，则应及时通知供应商退货，并通知申请部门妥善处理。

（四）、付款申请

1、报帐和付款申请时，须附上采购申请表，多家供应商比较表（如果需要）、合同以及有关批准文件等，以及仓库的验收入库手续。

2、力争供应商在付款之前将发票开出，在确认发票、材料、订单、货运单相互吻合后才能付款。应尽量争取先货后款。

3、付款时间应尽量控制在合同规定的付款期限的最后时间，在不影响公司信誉及经营的前提下，各部门应有意识的延迟资金的付出。同时注意合同签订应规范化。

4、财务部门要认真核对合同、预算及相关审批、验收等手续

八、其它规定

（一）、业务招待费的管理

业务招待费的使用，一般应贯彻先申请、审核、批准，后使用的原则。使用时，应按照必要、合理和统筹安排的原则使用。

（二）、广告宣传费的管理

１、广告宣传费用主要包括各种广告宣传费、设计制作费以及相关费用。

２、广告宣传费实行按单项广告项目单独预算、专项管理的办法。

３、各项广告宣传，必须与承办单位签订合同。

４、由有关具体操作部门事先提出报告及项目预算、用款计划，按程序报经公司批准后执行。批准后有关合同、批复报告、预算、计划交存财务部门一份，以便监督执行。

５、当月的资金使用计划，应将当月实际需支付的广告宣传费用单列，以便财务部门区别不同费用进行考核。

（三）、合同的管理

公司目前的经济合同主要有工程类、采购供应类、借款合同及其它合同四大类，

１、按照公司规定，各种合同，必须报经公司法定代表人签字批准，或经其书面授权同意签订方可有效。

２、财务部门对各项合同的合法性、合理性、经济性等，应从财务分析的角度进行分析、咨询和监督。对一些涉及公司财务活动的经济合同，有关部门在签订时，应当事先征求财务部门的意见。

３、所有经济合同签订后，都要及时交存档案室存档，同时一份交财务部门，以便财务部门进行必要的分析、检查和监督执行。

4、合同签订应规范、严密，避免引起法律纠纷。

5、各部门应严格对照合同条款监督履约情况，做好记录归档管理。

 

以上规定，由财务部负责解释并具体监督执行。并将根据公司经营及业务发展，进行补充和完善。

以上规定，自颁布之日起执行。

第二篇：食品厂三项制度

大城县卫东食品厂三项制度

第一部分安全生产责任制

1、法人代表安全生产承诺职责

1、负责企业的管理工作，把安全生产工作列入重要议事日程，与生产工作同计划、同布置、同检查、同总结，同评比、同奖惩。

2、贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规，认真执行各项安全生产的法律法规和安全标准。

3、建立健全安全管理责任制。

4、建立健全安全管理制度和安全操作规程。

5、根据企业生产情况，审核重大灾害事故的预防和处理方案、事故应急救援处理预案。

6、建立健全安全管理组织机构，设专职安全管理人员，提高安全管理人员的专业素质。

7、主持召开企业安全管理专题会议，及时通知企业安全生产工作情况和有关安全生产的重大问题。

8、组织开展安全大检查，整改事故隐患和确保资金投入不断改善安全条件。

9、发生重大事故时，及时组织抢救，并参与事故的调查处理工作，及时向上级有关部门报告。

2、主管安全生产工作负责人职责

1、对本单位的安全生产工作全面负责。

2、认真贯彻执行《安全生产法》、及其他法律、法规中有关安全生产的规定。

3、主持召开安全生产例会，定期向职工代表大会报告安全生产工作，认真听取意见和建议，接受群众监督。

4、安全与生产工作做到“五同时”，即计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，必须计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

5、审定本企业各项安全生产管理制度。

6、设置必要的安全生产管理机构，根据需要配备合格的专职、兼职安全管理人员。

7、按国家规定提取安全技术措施费，并专款专用。

8、采取有效措施，不断改善职工劳动条件和安全生产环境。

9、确定本单位安全生产目标并组织实施。

10、对职工进行安全教育和培训。

11、及时采取措施，处理企业存在的安全隐患。

12、定期组织和开展企业的全面安全生产检查。

13、主持重大伤亡事故的调查、分析、处理、审定安全生产的奖惩事项。

14、及时如实向安全生产监督管理部门和上级主管部门报告企业事故。

15、任企业的安全生产委员会主任，每月主持召开一次安全生产工作会议，及时分析企业安全生产现状，汇总不安全隐患，提出相应对策措施，并组织实施。

16、检查和指导副职及下属单位领导分管范围内的安全生产工作和履行安全生产职责情况。

3、主管负责人安全生产职责

1、协助厂长抓好全面安全生产工作，对安全生产负直接领导责任，具体领导和支持专业安全部门开展工作。

2、组织实施上级有关安全生产方面的规定和技术规范。

3、协助厂长做好召开安全生产例会的准备工作，对例会决定的事项，负责贯彻落实。

4、组织并落实安全生产方面的各项管理制度和安全技术操作规程，并不断修改完善，适应安全生产需要。

5、组织编制安全生产规划、计划和安全生产技术措施计划，并组织实施，有计划组织解决重大安全隐患和职业危害。

6、协助厂长并具体组织定期的安全生产检查，对查出的重大安全问题、隐患制定整改措施，并限期检查落实。

7、按周组织分析安全生产情况，及时研究解决生产中的不安全问题。

8、协助厂长组织重大伤亡事故的调查、分析处理，拟订改进措施，组织落实。

9、负责具体实施企业灾害的预防和应急计划。

10、负责组织对职工的安全生产教育和培训，总结推广先进经验，奖励先进单位和个人。

11、检查各专业车间主任、队长安全生产职责履行情况和安全生产管理工作情况。

4、班组长安全生产职责

1、认真贯彻执行上级有关安全生产的指令和要求。对班组员工在生产过程中的安全和健康负责。

2、指导和督促员工认真遵守各项规章制度和安全技术操作规程，正确使用设备和工具，要求职工按规定穿戴劳动防护用品。

3、负责对新工人、转岗、复岗人员进行班组级安全教育，对不合格的工人不安排上岗工作。

4、每周组织一次安全生产活动。坚持班前讲安全，逐人检查核定是否达到上岗作业的安全标准，未达到标准不能安排上岗；班中检查安全，对违反安全技术操作规程和各项制度的行为坚决制止；班后总结安全，提出分析和奖惩考核意见。

5、亲自指导和组织班组专、兼职安全员在每班班前会上根据生产任务、工作环境及职工身体和思想状况等具体布置安全工作。

6、检查维护安全生产设备和防护装置，保证安全防护装置灵敏可靠。

7、负责班组安全检查，发现不安全因素及时采取措施消除，不能解决的要采取控制措施并上报，做好工作和交接班记录。

8、发生事故立即组织抢救，保护好现场，并立即上报。对已、未遂事故和违规违纪都要及时分析，做到“四不放过”。

9、抓好班组安全生产基础工作。做好各项安全生产记录。

5、从业人员安全生产职责

1、严格遵守各项安全生产规章制度，不违章作业，并制止他人的违章作业行为。

2、精心操作，严格按操作规程作业，操作记录整洁、准确可靠。

3、认真执行交接班制度，发现异常及时处理，岗位不能消除的要及时向领导反映，并采取必要的安全措施；发生事故如实反映，参加班组的有关事故调查、分析，查明责任，提出防范措施。

4、严格执行持证上岗操作制度、遵守岗位操作法，有权拒绝违章指挥、违章作业。险情严重时，有权停止作业，采取紧急防范措施。

5、爱护和正确使用岗位设备、工具、防护器具和消防用具。

6、参加班组安全活动，积极提出有关安全生产合理化建议，搞好作业现场卫生，环境要整洁，实现文明生产。

6、生产经营单位安全生产职责

1、安全生产是关系到国家和人民群众生命财产安全的大事，落实安全生产职责是搞好安全生产的关键。为了加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故，保障公司和员工的生命和财产安全，特制定本职责。

2、认真贯彻 “安全第一，预防为主，综合治理”的工作方针，强化各级安全生产职责，落实各项安全生产管理制度，确保企业的安全生产。

3、企业法定代表人是企业安全生产的第一责任人，要树立“生产当中，安全第一”的思想，全面贯彻“谁主管，谁负责”的原则，制订逐级责任制和岗位责任制，各级领导人员和职能部门必须在各自的工作范围内对实现安全生产负责。

4、安全生产人人有责，企业的每位员工都有必要在自己的岗位上认真履行各自的安全职责，实现全员安全生产经营责任制。

5、本职责适用于企业的各部门。

7、安全生产管理机构职责

1、对企业的安全工作负领导责任，遵纪守法依法行政。做到有法必依，执法必严，有功必奖，有过必罚。

2、根据上级有关部门和企业要求，对企业的安全生产工作不断改进，不断加强。

3、定期或不定期组织安全 ，对存在较大隐患的，限期整改。到限期不整改的要通报批评，问题较大的，要处罚部门相关负责人。

4、一旦发生安全事故，负责查明原因，明确责任，提出改进措施和处理意见。

8、领导班子其他负责人安全职责

1、协助负责人各项工作，加强对安全生产工作的领导，对生产范围内的安全生产工作直接负责。

2、保证劳动防护，安全措施经费的使用和所用物资的供应。

3、贯彻执行安全法律、法规，保障企业安全符合规定，掌握本单位的安全情况。

4、将安全生产工作与企业生产、管理等活动统筹安排，批准实施年度安全工作计划。

5、组织安全检查，督促落实安全隐患整改，及时处理涉及安全的重大问题。

9、中层部门安全职责

1、认真贯彻执行企业安全生产的有关规定。

2、教育职工遵纪守法，认真执行各项安全制度和操作规程。

3、落实防范措施，对重点部位进行检查，发现漏洞及时解决。

4、督促检查职工执行、落实安全责任制情况，提出奖惩意见。

5、对各类易燃易爆危险物品严格管理，保证消防设备齐全、防止火灾发生。

10、安全管理人员安全生产职责

1、在厂长、班组长的领导下，业务安全专业部门的指导，协助领导搞好安全生产工作。

2、按规定要求对所辖范围内职工进行安全教育，对新工人进行岗位安全教育。

3、组织学习、抽考安全规程、制度，并检查执行情况，监督检查正确使用劳保用品。

4、经常检查安全防护设施、工作环境，发现问题及时解决或采取临时控制措施，检查督促班组人员合理使用劳保用品和各种防护用品。

5、根据生产任务和安全动态，提出安全要求及措施意见。

6、参加工伤事故和安全类违规违纪的分析，做到“四不放过”。

11、部门负责人安全生产职责

1、在领导的领导下,负责本部门所属的安全工作。

2、定期召开所属各部门、各岗位安全负责人会议，传达上级及企业安全工作领导小组的文件，研究本部门安全工作存在的问题和隐患，提出解决问题方法和隐患整改意见。

3、经常检查各部门、各岗位的安全工作，检查存在的安全隐患，并提出整改意见。

12、班组安全生产职责

1、根据企业的安排和要求，经常对职工进行安全教育和培训，让职工了解企业的安全制度和安全规定，使职工掌握一定自救、自护技能，提高安全意识。

2、经常对企业的设备设施进行检查，发现问题及时向有关部门报告，并抓紧时间解决。

3、及时传达、落实企业有关安全工作的通知、要求。

13、各部门和人员安全生产职责

各科室严格按照职能做好自己的本职安全生产工作，各副总、各经理按照各自所分管工作时刻注意安全生产工作，确保万无一失。

1、认真贯彻执行上级有关安全生产的指令和要求；对员工在生产过程中的安全和健康负责。

2、组织安全生产活动，坚持班前讲安全，逐人检查核定是否达到上岗作业的安全标准，未达到标准不能上岗；班中检查安全，对违反安全技术操作规程和各项制度的行为坚决制止；班后总结安全，提出分析和奖惩考核意见。

3、检查维护安全生产设备和防护装置，保证安全防护装置灵敏可靠。

4、进行安全检查，发现不安全因素及时采取措施消除，不能解决的要采取控制措施并上报，做好工作和交接班。

5、发生事故立即组织抢救，保护好现场，并立即上报。对已、未遂事故和违章、纪都要及时分析，做到“四不放过”。

6、抓好安全生产基础工作，不得有违章作业和违章指挥。

14、各岗位安全生产职责

各岗位工种要严格按照本工种规范要求，工作时按照操作规程进行工作，以避免发生安全事故。

15、安全生产部安全生产职责

各部门依照《中华人民共和国安全生产法》等法律法规制定适合本企业安全生产特点的各类人员安全生产责任制、各种安全生产操作规程、预防措施、等实施办法，直接向企业以及上一级机关汇报工作。

1、按照安全生产规章制度，定期对企业进行安全生产检查，纠正、处罚违反安全生产规定的人和事。查出事故隐患和不安全因素，限期整改。

2、做好事故报告与处理工作，参与事故调查工作。

3、定期组织对专职安全生产人员和技术人员对工地的安全防护用品，器具和使用情况进行检查和查验。

4、安全管理资料必须齐全、完整真实、准确、有针对性和指导性。确定安全管理资料收集、记录、归档、储存、处理人员。

5、受理有关违反安全生产情况的举报。受理的举报事项，经调查核实后，应当形成书面材料，提出落实整改措施，报经有关负责人批复并督促落实。

16、办公室安全生产职责

1、宣传和教育本室人员遵守国家和企业的安全法律、条例、标准、规定。

2、制定本室管理人员的安全职责，做好督促落实。

3、对公司文件、营业执照、资质、证书、人事档案等做好安全管理。

4、配合安全领导部门的工作，开展安全生产的自查和检查，协助安全领导部门处理安全事故，做好宣传，上传下达，通讯、交通工具，接待服务工作。

5、做好安全管理部门分配给的工作任务。

17、生产部安全职责

1、认真传达贯彻和执行国家省市及公司安全生产方针政策规章制度和指示精神，把安全生产列入重要议事日程，贯彻安全生产“五同时”要求精神，认真做好本部门各项安全生产工作。

2、对职工进行经常性的安全生产思想教育，坚持安全班前会，定期组织安全技术考核，对新入厂人员认真做好二、三级安全教育工作。

3、组织职工认真贯彻执行公司制定的安全管理规章制度和安全操作规程，及时上报在执行中出现的问题，提出在安全管理方面建议。

4、定期不定期组织本部门开展安全生产检查的活动，认真做好对各种隐患的安全整改与“三违”现象的纠正、查处工作。

5、定期组织召开本部门安全工作会议、推广安全生产先进经验并针对存在的安全主要问题，研究和制定有效措施及时解决。

6、负责编制与上报本部门年度安全技术措施计划、并负责对计划实施进行监督，确保按时保质保量完成。

7、负责对本部门人员在安全管理工作方面进行检查指导，经常了解人员思想工作情况，大力支持和帮助人员解决在安全工作方面实际问题。

8、对本部门发生的各种不安全事故有责任做好对事故现场的保护，对事故的上报以及对事故发生原因进行调查，并要对事故的责任者提出处理意见与对预防事故重复发生提出预防措施。

9、监督检查职工在工作中劳动保护品的正确佩戴和合理使用。

10、努力做好对各类人身伤害事故的预防工作，确保本单位安全事故发生次数控制在公司下达的安全事故控制指标之内，保证安全生产责任制得到全面落实。

11、发现重大险情，有权先停止生产，迅速报告公司领导并要做好防止事态扩大的相关工作。

18、财务部安全职责

1、认真贯彻执行国家各项安全生产法律、法规、方针、政策和公司各项安全管理规章制度，经常对本部门职工开展多种形式的安全教育；

2、在制订企业财务预算时，优先做好安全生产方面资金计划安排；

3、对有安全生产内容的改造项目，要确保安全资金投入；

4、保证劳动保护用品经费、安全教育经费的使用；

5、负责审核各类事故处理费用支出，并纳入公司经济活动分析内容。

第三篇：某食品厂员工管理制度

1、 遵守国家政策，法令和公司一切规章制度，爱护公共财物认真执行岗位责任制。

2、 应按公司规定的工作时间上下班，不得迟到、早退、不得擅离岗位，不得无故旷工。工作时间内不许闲谈作乐，不许吵嘴打闹，不许串岗位和离岗，不许做与生产无关的事。

3、 服从生产工作安排、调动、努力钻研生产技术，提高自身素质(转载请注明来源：wWw.91exam.org)水平，做好本职工作。

4、 请病假、事假要有正当的理由，并写请假条办理审批手续，由公司经理审批。违者作旷工处理。

5、 工作时间内，因事或因看病要离开岗位的，要向生产主管请假同意后方能离开，否则作早退处理。

6、 不得带任何食品杂物入车间，不得在车间吃食物，不准在车间乱丢杂物及随地吐痰，违反本条例之一者要批评处理。

7、 进入规定要穿工作服的工作间一定要穿工作服，严禁携带手表、首饰等个人物品进入生产区、接触产品的人员不得留长指甲或涂指甲油。

8、 防蝇、防虫纱窗不得随意打开，发免影响生产环境卫生。

9、 爱护公司财产，不得私带厂内任何物品出厂，违者则按物品价值的十倍罚款，重则开除。

10、 运送产品，物资要小心轻放，不得乱掉重摔。造成损坏的由违纪者负全部责任（包括搬运工。）

11、 吸烟要到吸烟区。

第四篇：食品厂管理制度

原辅料库房管理制度

一、原辅料库房实行专库专用，并设有防蝇、防鼠、防潮、防尘、通风设施，并运转正常，每天定期打扫库房卫生，保持库房整洁。

二、原辅料入库前由专人验货，所有采购的原辅料必须索取生产企业的有效卫生许可证、产品有效检验报告单。外包装必须有完整标签标识、生产日期及保质期，且无破损、无污染，原辅料无腐烂、变质。

三、所存的原辅料必须分类、分架、隔墙离地存放。各类原料的货架标签必须与存放的货物一致，不得存放其他杂物及有毒有害的物品（如：杀虫剂、消毒剂等）。

四、有异味或易吸潮的食品应密封或分库存放，易腐食品要及时冷藏、冷冻保存，冷库必须有温度记录设备，并对冷库温度每天做好记录。

五、入库的各种原辅料必须建立台帐制度，做到先进先出，定期清仓检查，防止食品过期、变质、霉变、生虫，及时清理不符合卫生要求的食品。

成品库房管理制度

一、成品须标注标签标识、生产日期、保质期限后方可入库。

二、所有的成品必须分类、分架、隔墙离地存放，各类成品的货架标签必须与存放的货物一致。

三、成品库房必须专用，不得存放原料和半成品，不得存放其他杂物及有毒有害的物品（如：杀虫剂、消毒剂等）。

四、做好库房的防蝇、防尘、防鼠、防潮工作，保持库房通风，定期做好库房卫生，保持库房干燥整洁。

五、入库的各种成品必须建立台帐，做到先进先出，定期清仓检查，防止食品过期、变质、霉变、生虫，及时清理不符合卫生要求的食品。

六、退回的产品与正品要明确隔离，且标识清楚，以防混用。

七、出库产品必须经过检验，符合国家卫生标准要求。禁止不合格产品出库销售。

食品化验室管理制度

1. 严格按照“食品卫生国家标准”进行规范操作。

2. 食品检测项目和检测结果必须符合国家标准要求。

3. 遵守本厂产品质量标准，做好原辅材料及产品检验、分析工作，确实把好质量关。

4.实验情况及时分析，数据要记录在专用记录本上，并做到及时、真实、齐全、清晰、整洁、规格。

5.化验人员应努力钻研业务，熟练掌握操作技能，仔细地观察实验现象，养成良好工作习惯。

6.按照生产工艺要求，认真做好生产半成品和成品检测的工作，定期检查、保养，确保仪器正常运转。

7.玻璃仪器的洗涤，必须遵守清洗规章制度，以达到分析项目准确无误。

8.遵守公司一切规章制度。

9.人为损坏化验室仪器、设备，根据情节给予赔偿。

10.检测产品质量情况及时报告上级主管部门，指出整改措施与建议。

11.易燃、易爆、剧毒、强酸、强碱化学试剂要妥善保管，严格遵守规章制度，杜绝事故发生。

12.下班前关闭门窗、水、电，确保防火、防爆、防盗、防毒安全。

13.化验室闲人免进。

14.化验人员违反上述规定者，根据公司纪律要求予以处罚，甚至除名。

卫生管理制度

一、商品卫生管理制度：

1、 生熟商品须分开存放，以免交叉感染；

2、 食品的存放区应保持通风、干燥；

3、 食品放置须与非食品、清洁用剂分开；

4、 贮存食品的容器须封箱封盖，容器不能直接放在地板上，需离墙离地至少5厘米；

 

5、 未经清洗的食品与已经处理完毕的半成品在加工间分开存放；

6、 腐烂、变质的食品必须及时挑拣出来；

7、 不同食品在处理时，不能混合清洗，必须换水或用不同清洁容器、水池清洗；

8、 人员在处理、销售熟食品及直接入口的食品时，须着干净衣服、戴口罩、一次性手套；

9、 清洁用剂应统一放置，不得与食品接触或放在食品加工区域；

10、 清洁用具存放于清洁间内，不能放在食品加工区域。

二、个人卫生管理制度：

1、 操作人员的身体健康要求

1.1 凡患有传染性疾病的人员，均不能参加生鲜熟食的工作；

1.2 操作人员须取得区、市级以上的卫生部门颁发的健康证、培训证；

1.3 凡手部受刀伤或有其他外伤的工作人员，应立即暂停食品加工、销售工作，采取妥善措施包扎防护；

1.4 洗手要求：工作人员在下述情况时必须洗手、消毒： 开始工作之前； 上厕所之后； 加工生食品之后，加工熟食品之前； 接触了未消过毒的物品之后； 处理被污染的原材料、脏物等之后； 从事与食品加工、销售无关的其他活动之后； 离开加工场所再次返回时；

2、 着装仪表要求

2.1 工作前必须穿戴已清晰、消毒的工作服、工作帽、口罩，头发不得外露，口罩必须遮住嘴与鼻子；

2.2 员工所着工作服、帽等必须每日清洗、消毒，口罩必须每日更换；

2.3 工作人员应保持良好的个人卫生、勤洗澡、勤换衣、勤理发、不留长指甲、涂指甲油及戴首饰；

3、 良好的卫生习惯

3.1 不将与工作无关的个人用品、饰物等带入工作区域；

3.2 工作中，不得从事吃食物、吸烟、吐痰、挖耳朵等与工作无关的事；

3.3 拿取食物须用食品夹，不能用手拿；

3.4 不将直接入口的熟食、直接入口的食品暴露在空气中；

3.5 不混用是容器、食品加工刀具，食品容器使用前须清洁、消毒；

3.6 刀具使用完毕后，放回原位；

3.7 不将食品与非食品类、食品直接加工用具混放；

3.8 不将清洁用剂与食品类商品临近存放；

3.9 进出冷库要随时关门；

3.10 及时处理垃圾，保持区域的干净整洁。

车间卫生管理制度

1、车间工作人员应保持良好的个人卫生，勤洗澡、换衣、理发、不得留长指甲和涂指甲油。

2、进入车间必须穿戴工作服（无钮扣，无外口袋）、工作帽、工作鞋；头发不得外露；工作服和工作帽必须保持清洁且每天必须更换。

3、不得将生产无关的个人用品和饰品（如手表，首饰等）带入车间。

4、进入车间应洗手消毒，工作过程中按规程洗手；车间内严禁存放个人生活用品和生产无关的杂物。

5、车间内严禁饮食、吸烟和随地吐痰。

6、未经允许非加工人员不得进入加工车间；经有关部门同意后，必须达到加工人员的要求后方可进入。

7、新参加工作的生产人员，必须经健康检查并取得健康合格证后方可上岗工作。生产人员患有有碍食品的传染性疾病（痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病等），或手有外伤等情况，必须立即调离食品加工岗位并妥善治疗。

8、车间生产人员和进入车间的其他有关人员遇下列情况之一时必须洗手:

⑴、开始工作之前

⑵、上厕所以后

⑶、处理被污染的原材料之后

⑷、从事与生产无关的其他活动之后

⑸、在从事操作期间也应勤洗手

9、生产车间内接触食品的设备、工器具、操作台必须采用无毒、无异味、耐腐蚀、易清洗的材料制作。表面应光滑、无凹坑、缝隙。车间内禁止使用一切竹木工器具和容器。

10、 车间内必须有用于工器具和固定设备消毒的设施，并保持齐全有效，设施本身及使用过程中不得对食品产生不良影响。

11、在工作前后及工作中必须按规定进行清洁、消毒（要有记录）。所用的清洁消毒方法应有效又不影响食品的卫生。用化学方法进行消毒时，检查消毒剂的配制记录及使用条件，连续使用的消毒剂，定期检查其浓度。用热水消毒时，水温应达到80℃以上。

12、加工操作台、机械设备、工器具应经常清洗，不得有锈蚀，并保持清洁，经消毒处理后的设备、工器具、操作台必须再用水彻底冲洗干净，除去残留物后方可接触产品。

13、生产车间和其它场所的废弃物，必须随时清除，并及时清理出厂，废弃物存放的容器及场地应及时清洗消毒。

14、车间工作人员及有关人员每年至少进行一次健康检查，必须经健康检查并取得健康合格证后方可上岗工作。

15、同一生产现场内不得同时生产两种类别的产品，也不得同时加工影响车间卫生或产品质量的副产品。

16、车间内只能存放有少量即将使用的空罐。空罐只能装填产品，任何时候不能盛放有其他物品，以免误入生产线造成质量事故。清洗车间时，必须移开或遮蔽好生产线上的空罐，以免沾污。

17、每天工作结束后(或必要时)，必须彻底清洗加工场地的地面、墙壁、排水沟，必要时进行消毒。

18、生产车间和其他有关工作场地内应保持清洁，不得堆放杂物，地面不得出现大规模的积水现象，生产中的废弃物应随时清理和清除。

19、车间内的更衣室、挂靴间、洗手消毒间等，应经常进行清洗及消毒，保持其清洁。

20、车间周围应定期或必要时进行除虫灭害，以防止害虫滋生，车间使用杀虫剂时，不得污染食品，并尽量避免污染设备，工器具和容器，使用杀虫剂后应彻底清洗干净，除去残留药剂。

21、厂房、设备、排水系统、废物排放系统和其他机械设施，必须保持良好状态。在正常情况下每年至少进行一次全面检修。车间应做到整洁、空气新鲜。无明显水汽、积水。

第五篇：食品厂车间外来人员管理制度

一奇饮料食品有限公司综和文件

车间外来人员管理制度

编号yq-zh-zd-003(1.0)

一.目的：为杜绝公司的不正当竞争，人为的破坏活动等，维护公司的合法权益。

二．范围：适用于一奇饮料食品厂

三．生产现场外来人员定义

生产现场外来人员：除本公司当班人员，均为外来人员。

四．外来人员进入生产现场管理规定

1．本规定中生产现场的定义范围：加工厂的生产车间、化验室、小料房、原辅材料库房、成品库房、保温室等生产场所.

2．所有进入生产现场的外来人员必须经一奇公司车间主任许可，方可进入生产现场。

3.对生产区域活动的任何可疑人员，生产现场的员工均要将其礼貌请出，并及时报告厂长。

4.所有进入生产现场的外来人员未经一奇公司厂长允许不得在生产场所进行拍照、录像，如有违反，一奇公司任何人员有权将其摄影器材进行没收并交厂长进行处理。一奇公司将视情节严重，追究其刑事责任。

5.任何车辆不允许进入生产现场。

6.进入车间的人员应随手关门，防止灰尘，鼠、蝇等进入车间，车间 的大门只有进原辅料或出货时打开，所有人员不得将大门随意打开，人员一律走小门。

第1页，共2页

一奇饮料食品有限公司综和文件

7.任何人不得往车间外带物品，因公司需要经车间主任允许，否则不得将物品带出车间。

五．以上各种情况一奇厂员工要严格执行，否则视情节严重程度，给予30-200元的罚款。

起草：综合科

时间：2014-6-1

第2页，共2页 审核：审批：

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规章制度

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章程规章制度优秀范文7

车间规章制度-章程规章制度-企业文化
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车间规章制度

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目录

第一篇：smt车间规章制度

第二篇：车间规章制度

第三篇：生产车间基本规章制度

第四篇：大件车间规章制度

第五篇：生产车间规章制度

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正文

第一篇：smt车间规章制度

smt车间规章制度

1.进入smt车间必须穿好静电衣，静电鞋，进入车间必须从风淋门进入，走出车间时需随手将门反锁

2.当班班组在下班，交班前将车间的5s做好

3.接班班组人员把料对好，品质人员及操作人员写好检查记录

4.锡膏、锡线等生产耗材必须妥善保管，不得随意乱丢、乱放，不得将焊锡丝剪断乱放

5.在维修过程中产生的废锡渣，不得倒入垃圾箱，应放入指定的废锡存放点。

6.不得将pcb板随意乱放，下班时应清理自己的工作台面。当日值日生打扫车间和设备卫生并将所有的门窗、电源关闭（放假）。否则，若发生失窃等意外事故，将追究值日生及车间主管的责任。

7.在工作及管理活动中严禁有不听劝告吵架闹矛盾欺负员工的现象

8.按时上下班（员工参加早会需提前5分钟到岗），不迟到，不早退，不旷工（如遇赶货，上下班时间按照管理人员的安排执行），有事要请假，依考勤管理制度处理

9.工作时间内，除组长以上管理人员因工作关系在车间走动，其他人员不得无事擅自离开工作岗位相互窜岗

10.上班后任何人不得因私事而提出离岗，如有私事必须离岗者，须事先请假批准方可离岗（带上离岗证），如未经批准擅自离岗者每次处罚 10元

11.禁止在车间聊天、嘻戏打闹，吵口打架，私自离岗，窜岗，吃零食等行为，违者依员工奖惩制度处理。

12.作业时间谢绝探访及接听私人电话，确保产品质量

13.任何人不得携带违禁物品，危险品或与生产无关之物品进入车间；不得将私人用品放在生产线上，违者依员工奖惩制度处理

14.车间严格按照生产计划安排,根据车间设备状况和人员,精心组织生产。生产工作分工不分家，以团队利益为最终的奋斗目标，各生产班组须保质保量的完成生产任务

15.员工领取物料必须通过物料员，不得私自拿取，操作员不得私自挪用物料。生产过程中各班组负责人将车间区域内的物品、物料有条不紊的摆放，并做好标识，不得有混料的现象发生

16.生产流程经确认后，任何人均不可随意更改，如在作业过程中发现有问题（还有更好的可改进的方案），应先通知有关部门负责人共同研讨，经同意并签字后方可更改

17.在工作时间内，员工必须服从管理人员的工作安排，正确使用公司发放的仪器、设备。对闲置生产用具应送到指定的区域放置，否则以违规论处

18.车间员工必须做到文明生产，积极完成上级交办的生产任务；因工作需要临时抽调，服从车间组长级以上主管安排,协助工作并服从用人部门的管理，对不服从安排的将上报公司处理

19.员工有责任维护工作之环境卫生，严禁随地吐痰，乱扔垃圾。在生产过程中要注意节约用料，不得随意乱扔物料、工具，掉在地上的元件必须立即捡起来

20.不得私自携带公司内任何物品出厂（除特殊情况需领导批准外），若有此行为且经查实者，将予以辞退并扣发当月工资。对恶意破坏公司财产或盗窃行为（不论公物或他人财产）者，不论价值多少一律交公司行政部处理。视情节轻重，无薪开除并依照盗窃之物价两倍赔偿或送公安机关处理。

21.所有smt人员必须严格遵守公司及部门的规章制度

批准：制作：何建强 2014年2月1日

第二篇：车间规章制度

规章制度

为促进企业发展，顺利完成公司下达各项任务，特制定以下规章制度：

全体员工必须服从公司统一管理，服从公司领导工作安排，认真完成各项任务，努力实现公司计划安排。

一、 全体员工必须遵守国家法律法规，自觉遵守公司规章制度，热爱公司，热爱工作， 遵守职业道德。

二、遵守公司劳动纪律，不迟到，不早退，不串岗，不旷工，如有特殊情况必须写请假条，经领导签字同意后方可离开。如有违反按照《考勤制度》处理。

三、 按时上下班，上下班一律打卡，实行一人一卡，考勤卡由本人自打，严禁代打卡，如有发现，扣款20-50元。

四、 工作时间不准聊天、唱歌、看书、会客、玩手机、严禁在产品，材料上坐、躺、踩、踏。

五、 全体员工在工作任务忙时，没有任何理由不加班。

六、 严禁带小孩和外来人员进入车间，严禁擅自动用各类消防器材，严禁酒后上班。

七、 上班必须穿工作服，上班不准穿拖鞋、凉鞋、西装短裤、高跟鞋、赤背、经发现一次扣款20元。

八、 提倡“以厂为家，厂兴我荣”爱护公司财产，每天下班应关闭电源电器、擦洗机器、关好窗户，如违反扣款10-20/次。

九、 公司员工要注意公司形象，个人形象，每天保持工作场地清洁卫生，物料、工具、办公用品等摆放整齐。

十、 生产车间严禁吸烟，发现一次扣款50元，不准乱扔垃圾，不随地吐痰。 十一、 公司全体员工应该相互尊重，讲话文明，待人礼貌，不准骂人。

十二、 全体员工在公司内不准赌博、打架斗殴、盗窃，发现一次扣款500元，情节严重的交公安机关处理，工资全扣，出现事故自己承担。

十三、 公司员工必须做到文明生产，文明工作，积极完成领导交办的任务，因工作需要临时调动，必须服从安排。

十四、 对恶意破坏公司财产的，恶意攻击公司管理人员和同事的，连续旷工3天的，开除处理，工资全扣。其它均按照《人事管理制度》处理。

十五、 公司全体员工遵守职业道德，维护公司利益，保守公司商业机密，如有违反扣款500元并开除。

十六、 以上规章制度希望本公司全体员工共同遵守。

永康市永合装饰材料有限公司

第三篇：生产车间基本规章制度

浙江芯特科技有限公司

生产车间基本规章制度

为了规范公司管理制度，提高生产工作效率，创造一个和谐、有序的生产环境，生产部特重申以下制度：

1、早会：车间员工早上7:55之前必须到达车间，并按指定地点排队准备开早会；

2、用餐时间：各线用餐时间不一，具体见附表；

4、加班时间：根据季节具体安排；

5、上班时间须穿厂服，

6、上班时间穿拖鞋者，

7、上班时间在车间大声喧哗者，

8、严禁在车间内吃早餐，

9、上班时间不能迟到、早退，迟到

10、上班时间不能随意走动、串岗，如有特殊情况需要上厕所或者会客者，并必须向线长说明情况；

11、请假须有请假条，未请假者按旷工处理；

12、上班时间不能有吵架、打架等现象，

13、上班时间使用移动电话者

14、上班时间禁止吃零食，

15、车间内禁止吸烟，

16、个人工作台面要保持整洁，

17、个人工具、茶杯、清洁工具要按规定放置，

18、上下班代打卡者，

19、服从线长分配，不能顶撞线长，

20、各流水线周转箱不能超出红线，

21、未排队用餐，餐盘摆放不整齐者，

22、厂内不准乱扔垃圾，各线长应负起管理监督作用，严格要求线上员工遵守各项制度，对违规者及时予以制止和考核，未进行考核的线长负连带责任，生产部将做不定期的检查。

浙江芯特科技有限公司

2014年12月15

第四篇：大件车间规章制度

大件车间管理规章制度

一、上班时员工应按时去调度室拿考勤卡，下班应提前20分钟停机、洗手，并且交考勤卡；如有加班安排，需交至当天值班人员签字。代拿（交）卡者，迟到早退者，将严肃处理。

二、考勤卡不得私自涂改，所有缺勤、加班都需有主管人员签章，月终结算以考勤卡为准。

三、病、事假需事先办理手续（特殊除外），事假不办理手续者，按旷工论处；请病假者，需医院开据相关证明，否则按事假处理。

四、上班时间严禁溜岗、吃零食、看电子小说、玩游戏、吹牛聊天、干私活、酗酒，如有以上情况者，一经查实，严格处理。

五、每台机床人手一本工票本，需认真填写，如发现私改工票者，交公司按规定处罚；每批零件加工完成后，必须交检察人员检验，工票、路线单一并签字，方可生效，否则该工票视为无效工票。

六、调度人员下达生产任务需按时按量完成，如有特殊情况导致无法完成时需作出合理解释，被主管人员认可才行。

七、对于安排加班不服从命令者，消极怠工、教育无效者，均交由公司按规定处理。

八、行运起吊人员必须积极配合操作人员，且需要服从主管人员的命令，严禁推诿，严禁私自分区域、分机床管辖范围，如有以上情况发生，将严肃处理。

九、行运人员必须将工件摆放整齐，不准占用过道，不得超越黄线。

十、所有操作人员需正确穿戴劳保用品，旋转机床不得戴手套作业。

十一、工作现场不得抽游烟，违者严肃处理。

十二、操作者在保证完成任务的同时应确保产品质量，如遇质量问题，严格按公司《质量管理办法》处理。

大件车间

2014-1-29

第五篇：生产车间规章制度

瑞丰第二事业部生产车间规章制度

第一章 总则

第一条 为确保生产秩序，保证各项生产正常运作，持续营造良好的工作环境，促进本公司的发展，结合本公司实际情况特制订本制度。

第二条 本规定适用车间固定员工和计件工，本规章统称车间员工。

第二章 员工管理

第三条 按公司每次生产任务规定具体加工工种和工序及时间。如需加班，依生产需要临时通知。

第四条 按规定时间上、下班，如遇赶货，上、下班时间按照车间安排执行。有事要请假，必须填写请假条，由厂务管理人员签名，总经理批准并送行政部作考勤依据。

第五条 禁止加工时间内在车间吃饭、嬉戏打闹、吵架打架、私自离岗、脱岗等行为。吸烟要到公司指定的地方。(車間全面禁煙!!!)

第六条 作业时间谢绝探访，禁止厂外人士在车间玩耍或滥动车床，由此而造成的事故自行承担。(車間機台僅能由固定之人員保養操作.其餘人等嚴禁觸碰操作)

第七条 任何人不得携带易燃易爆等违禁物品，危险品或与生产无关之物品进入车间。

第八条 车间严格按照生产计划排产，根据车间设备和人员，精心组织生产。生产工作分工不分家，各个工序流水线需完成车间日常生产任务，并保证质量。

第九条 生产时如果遇到原辅料、包装材料等不符合规定，有权报告上级处理。

第十条 员工领取物料必须通过厂务管理人员开具领物单到仓管处开具出库单，不得私自拿取物料。每个流水工序完工后要将所有多余物料（如：原料、纸箱等）退回仓库，不得遗留在车间工作区内。生产过程中各个流水线工序的员工要将物品、物料有条不紊的摆放，并做好标识，不得混料。有流程卡的产品要跟随流程卡。

第十一条 员工在生产过程中应严格按照设备操作规程、质量标准、工艺规程进行操作，不得擅自更改产品生产工序和装配方法。否则，造成工伤事故或产品质量问题，由操作人员自行承担。

第十二条 在工作前仔细学习作业指导，员工如违反作业规定，不论是故意或失职使公司受损失，应由当事人如数赔偿（管理人员应管理粗心也连带处罚）。

第十三条 生产流程按公司上下经确认后，任何人均不可以随意更改，如在作业过程中发现有错误，应立即停止并通知上级共同研讨改进。

第十四条 在工作时间内，员工必须服从管理人员的工作安排，正确使用公司发放的 1

仪器，设备。不得擅自用非自己岗位的机械设备、检测等工具。对闲置生产用具，应送到指定的区域或交回仓库保管员放置，否则以违规论处。

第十五条 车间员工必须做到文明生产，积极完成上级交办的生产任务，因工作需要临时抽调，服从厂务管理人员的安排。

第十六条 车间员工和外来人员进入特殊岗位应遵守特殊规定，确保生产安全。

第十七条 在生产过程中好、坏物料必须分清楚，必须做上明显标志，不能混料。厂务管理人员、品检人员、设备维修人员必须跟班作业，保证设备正常运行和产品质量。

第十八条 员工有责任维护环境卫生，严禁随地吐痰，乱扔垃圾。在生产过程中要注意节约用料，不得随意乱扔物料、工具，掉到地上的元件必须捡起。、

(请你关注www.91exam.org)第十九条 操作机器的人员每日上岗前必须将机器设备及工作岗位清扫干净，保证工序内的工作环境的卫生整洁，工作台面不得杂乱无章，不能堆放产品和废品，生产配件或样品须以明确的标识区分放置。

第二十条 下班时（或作完本工序后）应清理自己的工作范围，操作机电设备的员工应关闭电源，做好设备保养工作。

第二十一条厂务管理人员应加强现场管理，所有人员随时保证场地整洁、设备完好。生产后的边角废物及公共垃圾须清理到指定位置。

第二十二条不得私自携带公司内任何物品出厂（除特殊情况经领导批准外），若有此行为且经查实者，将予以扣发一个月工资的罚款。

第二十三条不准恶意破坏公司财产或盗窃行为（不论公物或他人财产），一经发现，无新开除，依照盗窃物价款两倍赔偿或送公安机关处理。

此规章制度自2014年7月11日星期一正式开始执行，在执行的过程中，如有发现不妥即做适当调整，如有发现不足即做相应补充。

自制度公布正式执行日起，所有办公人员必须严格遵守执行。

以上制度的检查、监督工作由总经理执行。

瑞丰开发有限公司

2014年7月9日

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章程规章制度优秀范文8

培训管理制度(精选多篇)-章程规章制度-企业文化
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培训管理制度(精选多篇)

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目录

第一篇：培训管理制度-1第二篇：班主任培训管理制度第三篇：xx公司培训管理制度第四篇：公司培训管理制度第五篇：员工培训管理制度更多相关范文

正文第一篇：培训管理制度-1培训管理制度

为打造优秀的企业团队，提高全员整体素质与工作能力，增强公司核心竞争力，适应公司对各类人才的需求，改善工作方法，提高工作效率，指导公司各部门深入细致、有序高效地开展岗位培训和专项培训、技术练兵工作，使公司培训工作规范化、制度化，特制定本制度。

第一条 培训组织工作

员工培训工作，由公司办公室统一组织。

1. 综合并协调各部门的培训计划，拟定年度培训计划；

2. 依年度培训计划实施培训；

3. 检查各项培训实施情况并分析成果；

4. 收集并编订培训教材；

5. 聘请教师；

6. 联系外培机构。

第二条 培训计划

公司各部门在每年12月20日前将本部门的培训计划交办公室。培训计划中需列明培训方式、培训地点、参训岗位人员、培训时间、达到效果等项目。

办公室根据公司的整体培训目标和各部门的培训需求，制定年度培训计划，并于12月30日前呈交总经理审核批准。

第三条 培训方式

采取员工自学自考、持证上岗培训、公司送外培训与内部培训相结合的方式进行。内部培训包括公司内部组织的就职前培训、岗位培训、专业

第 1 页 共 5 页

技能培训、综合知识培训和聘请教师到公司来进行的培训。

第四条 培训内容

内部培训内容：

1. 企业发展史、业务性质、企业精神、企业荣誉、机构设置、工作流程、发展目标、各部门的主要职责及业务内容。

2. 适合本公司的国家政策、法律法规、安(敬请期待91考试网推出更好文章：www.91exam.org)全教育、营销理念。

2. 工作规率、工作条件、本人地位、工作职责及其要求。

3. 本岗位的工作范围，要求工作程序、操作方法。

4. 本岗位人员必须具备的专业技能与个人素质（含语言心理素质）。

5. 本岗位工作范围所涉及的横向、纵向关系处理办法等。

送外培训内容：

针对各专业业务技能的培训，主要有会计员、统计员、安全员、销售员培训、车辆技监员、采购员、内审员和其它必须的专业知识技能培训。

第五条 培训流程

1. 凡自愿参加业余学历培训的员工，本人提交“培训报告书”，由本部门主管领导签注意见，总经理批准后，交公司办公室备案。

2. 凡自愿参加各类资格培训员工，本人提交培训申请，由本部门主管根据岗位任职资格需要签注意见，总经理批准后，交办公室备案。

3. 凡由公司送外参加专业业务培训的员工，由公司办公室填报《外培申请表》，报总经理批准后执行。

4. 各部门组织的本部门内部员工在职培训，根据本部门的培训计划执行。

5. 凡对客户举办的各类培训，由各业务职能部门按需要进行。

第六条 培训考核

公司内所有培训都要在培训结束后进行严格的考核、跟踪，掌握参训情况，评估培训效果，促进参训人员行为改变，提高工作绩效，并与其晋升晋级有机结合起来。

1. 对送外参加各类培训的学员的考核，以培训单位的考核成绩为准，培训结束后将其合格证书复印件和培训资料交办公室备案。

2. 综合性内部培训的考核，由办公室统一组织并备案。

3. 各部门的在职培训考核，由办公室配合各职能部门出题考核，考核成绩交办公室备案。

4.自愿参加自考或函授的人员，公司不予考核。

对于经过三次培训后，其专业技能与综合素质仍达不到本岗位要求的员工，公司将予以辞退。

第六条 培训费用

1. 外聘教师酬金，依据授课教师的资历、授课的内容、授课时数参照市场酬金的标准灵活付给。

2. 员工外培按以下条款处理：

⑴ 学历培训（限自考和函授）：

培训费、交通费、资料费等一切费用自负，公司给予提供参加考试的时间，考试时间按事假处理。

⑵ 各类资格培训：

依据工作岗位对任职资格的要求，公司允许所在岗位人员参加资格培训，培训期按出勤处理。培训考试合格，取得合格证书证后，公司报销培训费、资料费的50%，若培训考试不合格，公司不予报销培训费、资料费等

任何费用。参加培训人员若在所取得证书的有效期内提出辞职要求，公司将扣出已报销的培训费、资料费，同时培训期改按事假处理，并扣除培训期按出勤处理所得的工资报酬。

⑶ 专业培训：

根据工作需要，由公司送外参加专业业务知识技能培训的员工，培训期按出勤处理。培训结束考试合格者，公司予以报销培训所产生的全部费用（含培训费、资料费、交通费、住宿费、伙食费等）。凡培训考试不合格者，公司只报销培训所产生的全部费用的50%（含培训费、资料费、交通费、住宿费、伙食费等）；培训结束后，送外培训人员应将培训单位发放的培训资料、书籍、光盘等资料和所获证书的复印件交公司办公室存档。送外培训人员若在所取得证书的有效期内提出辞职要求，公司将扣出已报销的培训期间所产生的全部费用，同时培训期改按事假处理，并扣除培训期按出勤处理所得的工资报酬。

3. 由公司领导、部门领导、业务能手等内部员工讲解进行的内部培训，参训人员的培训时间按出勤处理，讲解人员不收取培训费用。

第七条 培训奖惩

1. 奖励

⑴ 凡参加自考或函授学习，取得毕业证后，公司将给予50元的奖励，以资鼓励。

⑵ 凡参加资格培训考试合格并获得资格证的，公司将给予30元的奖励，以资鼓励。

⑶ 凡参加专业业务培训考试合格并获得合格证的，公司将给予30元的奖励，以资鼓励。

⑷ 若能依据所学，对公司的管理提出合理化建议，经采用实施后产生了明显经济效益的，公司将给予500元—1000元的奖励，同时作为岗位晋级的依据之一。

2. 惩罚

⑴ 员工必须按时参加各类培训，因故未能参加者，应事先请假，无故不到者以旷工处理。

⑵ 凡不符合岗位要求而又连续三次培训不合格者，公司将给予辞退处理。

第八条 本制度由公司办公室负责解释，从2014年11月1日起执行。

2014年10月7日

第二篇：班主任培训管理制度班主任培训管理制度

中小学班主任是中小学教师队伍的重要组成部分，是班级工作的组织者、班集体建设的指导者、中小学生健康成长的引导者，是中小学生思想道德教育的骨干，是沟通家长和社区的桥梁，是实施素质教育的重要力量。为了贯彻《教育部办公厅关于启动实施全国中小学班主任培训计划的通知》精神，落实**市教育局《中小学班主任培训方案》要求，提高班主任培训的实效性，特制定我校班主任培训制度：

1、参加班主任培训是每个在岗班主任和后备班主任的权利和义务，参训教师必须按规定完成30学时的培训内容。

2、成立领导小组，负责制定、组织实施《永安乡学校班主任培训计划》。计划要有针对性、创新性和实效性。

3、班主任培训组织者和实施者必须按照《永安乡学校班主任培训计划》规定的内容组织培训活动，并记好笔记，每次有出勤统计，有活动记录。每学年对教师参加班主任培训的情况进行考核，考核结果分合格、不合格两个等次。

4、班主任培训的考核情况将作为教师年度考核评优、职务聘任、晋升的必备条件。

5、教师培训的方式要灵活多样，内容要丰富有创新，涉及教育读书摘记或随感、班级活动设计及实践反思、主题班会课听课笔记、学生心理辅导个案、德育论文或学 结等。

6、做好班主任培训的考核与总结工作。考核要坚持严格、全面的原则；总结中要肯定成绩，发现问题，对培训工作进行全面分析、总结经验，提出改进措施，保证班主任培训工作沿着正确的轨道健康发展。

第三篇：xx公司培训管理制度xx公司培训管理制度

核心提示：为了适应公司经营和发展的需要，提高员工的素质，促进企业人才的培养和储备，特制订本制度。

1、目的

为了适应公司经营和发展的需要，提高员工的素质，促进企业人才的培养和储备，特制订本制度。

2、适用范围

公司有在职（含试用期）人员。

3、主控部门

公司综合部为培训管理的主控部门。

4、职责分工

4.1综合部负责公司培训计划的制定，组织实施及效果评估，并对各部室、公司的培训工作进行监督和检查；

4.2各职能部室负责各职能专项培训计划的制定并组织实施，并对培训效果进行跟踪评估；

4.3各部门可根据公司的培训制度制定适合本部门的培训管理制度，并报综合部备案。

5、内容

5.1 培训类别：

5.1.1在职员工培训：岗前培训、部门培训、班组培训

5.1.2 公共性培训：由集团人力资源部制定并组织实施的针对全体员工的共同培训内容。

5.1.3 专业性培训：根据各部门计划实施的培训，旨在提高员工专业水平。

5.2培训实施

5.2.1培训时间

5.2.1.1由组织部门按当月培训计划设定时间进行提前培训组织工作，包括通知培训师和受训员工，排除各项不确定因素。

5.2.1.2公司内训的时间安排原则上在周六或晚上。

5.2.2培训纪律

5.2.2.1凡是参加公司组织的培训，各参训人员必须提前到达培训地点，依次签到，不能代签，未签到或签到潦草不能辨认的一律视为未到。无故不参加培训的，第一次点名批评，第二次全公司通报，第三次罚款，罚款额度参照部门经理（含主持工作的副经理）200元，部门副经理（含主持工作的主管）150元；其他员工100元/次进行处罚；无故迟到、早退人员处以50元/次的罚款。

5.2.2.2公司级培训原则上要求必须参加，除了出差、生病、特殊紧急事情不能参加的，事假者必须有书面《培训请假审批表》，所有经理级人员须经总经理批准，其他人员须经综合部批准，病假者必须出示医院的证明及书面请假条，然后交培训组织部门方能休假，否则按无故不参加培训处理。附《培训请假审批表》

5.2.2.3培训期间，手机保持关机或静音，不能有声响，违反者罚款100元/次。

5.2.3培训资料管理

5.2.3.1培训师的资料准备要求制作powrepoint动画形式，形成标准的演示材料，内容要求新颖、生动。

5.2.3.2培训资料主要分内训资料和外训资料，包括课件、培训记录、协议书等。公司级内训资料由综合部负责归档保存，各部门资料由各部门自行负责。员工参加外部培训，在结束后都要将培训资料报送综合部，由综合部统一分类归档。

5.2.3.3培训资料的收集和管理工作由综合部负责，各部门配合。公司内训的培训师资料在培训结束后即报送综合部，参加外训的员工在培训结束后三日内将资料报送综合部，参加取证类培训的员工须向综合部报备考试时间、发证时间，并将获得证件交付综合部保管。

5.2.4培训师的选择

各部门负责人负责本部门所辖员工的技能培训。

公司内部培训师的选择由组织部门和综合部共同指定,如须外聘培训师，由综合部负责选择。

5.3委外培训管理

委外培训的类型：委外培训简称外训，主要类型分为学习型和应试型，主要方式包括个人申请和公司委派以及集体参与。

5.3.1委外培训的审批程序

5.3.1.1员工个人提出申请或综合部根据工作需要委外培训，由学员填写委外培训审批表，依次由部门主管、综合部、总经理签字确认。

5.3.1.2参加外训的员工需在培训前与员工签订年度委外培训协议书，约定双方的权利和义务。

5.3.1.3各种形式的委外培训必须有受训员工的签字确认方可执行。

5.3.1.4受训员工凭借款条到财务部支取费用，按时参加培训。

5.3.2费用管理

5.3.2.1委外培训费用包括课时费、资料费、考试费、差旅费等项目，其中差旅费不列入以下管理内容中。

5.3.2.2参加委外培训的员工在培训费用核销期内如主动辞职或违纪违法被辞退，必须将未核销培训费用退还给公司。

5.3.2.3对参加应试型或取证型委外培训的员工，如未能按要求取得合格成绩或证书，所产生的培训费用由个人承担。

5.3.2.4因不可抗力导致员工退职（如重大疾病、重大意外伤害），受训员工不承担培训费用。

5.3.2.8经公司批准的委外培训，培训时间按正常出勤计算。

5.3.3公司大力倡导员工业余自学成才，员工业余学习期间，所在单位应在不影响工

作的情况下，尽量提供其参加面授和考试的时间。

5.4培训评估管理

5.4.1对制度类、岗位技能提高类培训的评估，采取定期考试或提交个人总结的办法。

制度类培训每次培训后半月内由培训师出题（主要为笔试形式），综合部实施；对知识类及部分技能类培训的评估，采用培训后三天之内提交总结的形式。

5.4.2对外训的应试类、取证类培训，以能否通过相关考试为评估依

据。

5.4.3对内部培训师的评估，通过对资料、学员反馈调查、现场测评等形式进行，由管

理部组织。

5.4.4培训评估工作的责任

5.4.4.1各部门主管对本部门员工的各项培训效果评估负主要责任，包括当时测评以

及效果跟踪，并按要求时间向综合部提交各项评估表格和成绩。

5.4.4.2综合部负责对各项评估结果的汇总，应用，并配合各部门主管的评估工作。

5.5评估结果的应用

5.5.1绩效考核：对培训师的考核纳入当期绩效考核成绩中；对受训员工的考核以季度

为周期，成绩纳入季度最后一个月的绩效考核中。

5.5.2培训工作改进：通过对员工反馈、培训效果评估以及培训情景评估等方法，由管

理部对公司整体的培训工作进行不断改进，及时发现问题，及时调整，以保障整体培训工作的良性循环。

5.5.3员工职业规划：作为规划员工职业发展的重要依据，员工培训结果与绩效考核结

果同样重要。培训评估结果可应用于员工的岗位调整、职务升迁、年度奖励等方面。

5.6 其它

本制度的解释和修改由综合部负责。

6.附表：

1.内训流程图

2.委外培训流程图

3.员工培训协议书。

第四篇：公司培训管理制度公司员工培训管理制度

一、目的

为提高员工综合素质，促进员工个人全面发展和公司可持续发展，创建优秀的员工队伍，建立学习型组织。同时也为了规范员工管理工作的目的，特制订本制度。

二、培训内容

培训课件（视频）、员工工作手册、品牌接触点。

三、培训时间

每周二、周四、周六下午四点至五点，培训地点：贵宾楼北大厅，一周内每次培训内容相同。各部门可根据实际工作情况分批次参加，确保每位员工每周都必须参加培训。

四、培训纪律

1、员工参加培训，必须在《培训签到表》上亲笔签名以示出勤，严谨其他员工代签，一经发现代签员工和被代签员工均按旷工半天处理；

2、培训期间迟到、早退均按《员工工作手册》考勤制度执行；

3、上课期间请将手机调成振动或者静音，不允许在课堂上接电话，如因工作需要请到培训室外接打电话；

4、培训期间不允许交头接耳，如有问题可在培训结束后进行交流。

第五篇：员工培训管理制度杭州三晶工艺塑料有限公司

员工培训管理制度（讨论稿）

第一章总则

1、为进一步开发人力资源，树立公司良好的企业形象，实现公司战略目标，提高员工素质，不断为各岗位培养和输送德才兼备的优秀人才，特制定本制度。

2、公司教育培训体系由以下几部分组成；

——新员工统一入职教育培训；

——员工在岗教育培训；

3、所有接受培训的人员，无论职务高低,其参加培训的表现和效果及在工作中实际运用情况，将与个人的发展挂钩；各部门对培训工作的支持及其人员的总体表现和考核成绩，将作为（未来）部门考核的一项重要内容。

第二章 公司培训体系

一、 培训对象

1.在职员工，包括正式人员、特聘人员和临时人员；

2.新员工，即正在试用的人员；

3.渠道成员,包括代理商及经销商；

4.公司供应商；

二、 培训内容

1.企业文化:公司历史与未来目标、经营战略、质量方针、管理理念等；

2.职业技能：包括通用技能和业务素质能力；

3.管理能力：管理基础知识、基本技能，管理意识、管理手段和方法；

4.经营与发展战略：企业经营与发展战略；

三、 培训形式

1.脱岗集中式培训，具体方法有讲座、报告、视听、参观、研讨、座谈、模拟练习、实践作业、跟踪评估等

2.在岗培训，具体方法有：日常工作指导、任务锻炼、轮岗、公司发资料自学等。

第三章 组织制度

一、 培训组织结构：

人事科：负责公司培训工作的职能部门，是具体负责公司全员培训体系建设和各级各类培训工作的业务主管部门。人事科设专职培训管理人员，并建立公司内部兼职教师队伍，内部兼职讲师由公司各级干部或骨干员工担任；专职培训管理人员和内部兼职教师有优先参加外部培训的权利。对于内部无法任教的课程，将聘请外部教师来授课。

部门培训负责人：即各部门经理，各部可为培训负责人配备兼职培训接口人。

二、 权责划分:

1.公司人事科——主要职责是依据公司人力资源发展战略，制定培训发展规划和相应政策，审定培训预算，并指导、督促、考评具体培训工作的实施。

2.培训主管——其主要职责是建立培训组织体系，组织、落实公司培训发展规划，指导、监督部门教育培训工作，在服务中实现领导与管理。

其具体权责为：

①制定并完善公司的各项培训制度、流程与规范；

②审议各部门培训计划，拟定、呈报全公司年度培训计划及预算；

③策划实施公司通用性培训项目，并牵头策划实施渠道培训项目；

④协调指导考核部门培训的实施，考核培训成效；

⑤审查、办理公司（部门）外派培训；

⑥审核各项培训费用的支出；

⑦培训意见和建议的收集、整理，调整培训内容、形式以提高效果。

3.部门培训负责人——其主要职责是配合公司人事科开展全员教育培训工作，并结合本部门业务需要开展专业培训。其具体权责是：

①.制定全年度本部门培训计划，并按计划举办专业培训项目并上报实施成果；

②.参与公司培训计划与预算的制定、各种培训制度的拟订和修改；

③.配合公司培训部门举办的各种培训项目，并参与与本部门业务相关项目培训的策划与实施；

④.本部门培训费用的使用和把关；

⑤.培训成效和建议的反馈和沟通；

第四章 培训经费

一、要使公司整个培训体系运转起来并且要发挥其应有的作用、实现其目标和宗旨，就必须要有一定的经费做保障。

二、培训经费每财年初由人事科负责预算，向公司申报。

三、培训经费的预算，一般按照公司年度人均标准或按培训计划中各具体项目的预算经费来进行，并与公司其它人力资源经费一起统筹。

四、培训经费包括实施培训所需之一切费用（场地租用、仪器设备购买或租用、低值易耗品、交通、午餐、教材讲义、讲课劳务费、差旅、食宿等）。

五、培训经费必须按年初制定的培训计划来使用，不得超计划支出；特殊情况下若需按预算外处理，须提交专门申请并报总经理审批。必要时，半年可调整一次预算并报批。

第五章 培训工作管理

一、员工培训管理：

人事科负责建立员工培训档案管理系统，对公司全体员工的培训情况进行管理，为公司对员工进行考评、转正、定级提供依据。

二、培训资源管理：

人事科负责建立培训师资档案，对从外部聘请的讲师进行资格认证与管理；对培训设施设备、教材资料等制定相应的管理规定，严格使用。

三、培训工作职责：

1、人事科、部门培训负责人分别负责公司、部门的培训需求的调研、分析，作为制定新财年公司、部门培训计划的根据。

2、公司培训主管负责制订全公司性的培训计划，部门培训负责人则制定部门培训计划表并上报培训主管审核。

3、培训主管负责汇总全公司性的及各部门的培训计划，上报人事科审核、签发，重大主题的培训还需报总经理室审批。审核未通过的，则培训主管或部门培训主管需重新制定再行报审。

4、培训主管及部门培训负责人，制定培训项目实施计划，并按时实施各个培训项目；各培训项目的主办者负责该项目的全部事宜：场地、教材讲义、讲师、组织管理等；培训结束时，要有相应的考核。

5、每个培训项目完成后，主办者对学员进行接受培训的反馈调查；反馈调查将成为下一年度培训需求分析的重要因素。

四、 外派培训管理

除参加公司安排的各项培训外，各部门如为了工作需要，可以派遣有关人员参加公司以外单位组办的相关培训，但须提交申请，经本部门经理批准后，报公司人事科审批备案。具体管理规定，由人事科负责制订，各部参照执行。

五、培训工作考核：

⑴．考核内容：

1.根据年度培训计划考核各培训项目的实施情况；

2.培训制度实施情况；

3.培训队伍建设情况，包括培训中心队伍建设、公司内部兼职讲师队伍建设以及外部培训讲师资源的利用情况等；

4.对部门培训工作的监督指导力度与效果；.

5.培训费用控制效果。

⑵．考核方式：

1.人事科科长定期（每月或每季）向总经理报告培训工作进展情况；

2.培训主管每季度进行工作总结；

3.人事科每季度在收集公司总经理、各部门对培训工作反馈意见的基础上，对培训主管都进行全面考核。

第六章 培训的组织与实施

一、入职培训：

1、新员工报到后应接受人事科组织的入职培训，无正当理由不得拒绝参加。培训结果和反馈将作为试用期后定级、定职的参考。

2、入职培训的目的：

——使员工了解和掌握公司的经营目标、战略，各项方针、政策和规章制度，尽早融合到员工队伍中去，顺利开始其职业生涯。

——使新员工尽早掌握工作要领和工作程序、方法，完成岗位职责学习，达到工作质量标准，创造提高公司经济效益和个人收入的条件；

3、入职培训的内容：

二、在职培训：

1、在职培训的目的：

——提高、完善和充实员工各项技能，使其具备多方面的才干和更高的工作水平。 ——为员工工作轮换和横向调整以及日后晋升创造条件；

——提高员工工作热情和合作精神，建立良好的工作环境和气氛；

——减少员工工作中的内耗，提高工作效率，减少失误。

——促进员工之间和各部门之间的横向沟通；

2、在职培训的实施：

在职培训内容和方式根据人事科年（季）度培训计划和季度部门培训意向调查/申报表来决定实施。

在职培训内容包括：

——公司外派培训，即指公司外派员工到固定培训单位参加培训；

——公司内部培训和交流，指由公司人事科门组织安排的培训，含外请教师培训； ——由员工个人申请，经批准后参加的培训；

员工在参加外派培训和个人申请的培训之前，必须提出书面申请（见附表），如涉及有关费用承担或责任需与公司签定书面培训协议（附页）。

3、培训记录和培训档案：

员工参加公司组织的每次培训都必需签到。签到表由人事科门统一保管，作为员工参加培训的原始记录。

人事科应对员工在职其间所参加的各项培训在员工档案中做详细记录，以便今后作为考核和员工职位调整的重要依据。

在职员工培训证书和培训资料（含资格证、结业证、教材和其它书面材料）原则上属于公司财产，员工培训结束后应交公司人事科统一记录保管。员工如有需要，可以借出和使用。

第七章培训纪律

一、报名管理

确定培训计划后，人事科将提前5天，以书面通知的形式通知到各位参训学员。并在内部网上进行公布.重大培训活动的通知时间会提前至15天)。

在通知规定的期限内，学员就培训通知应积极给予回复。在规定期限内未给予回复者，视为自动放弃培训,取消其参训资格, 安排其他候补学员参加。

二、请假管理

受训学员因故不能参加培训，需提前2天请假。便于提前安排其他候补人员参加，以保障培训资源的有效利用。凡因故请假者须书面填写《请假单》，并报上级主管部门审批后，交人事科审核。审核通过后，方可请假。

原则上不接受课程中请假，特殊原因除外。若当事人须在课程中请假者，须向课程组织人员说明原因并获得同意。若未经同意离席，视同无故缺席，并按无故缺席处理。课程中无故缺席者，将给予200元/次的罚款处理，由人事科从工资中予以扣除。

三、旷课处理

学员已报名参加, 但实际培训时未参加者,视为旷课。旷课将予以当次个人所占培训费用50% 的罚款（最低限额200元人民币）。

四、培训期间管理

——培训人员仪容管理

参加培训的学员，服装整洁，仪容端正。

——迟到管理

培训期间，不允许迟到、早退。凡超过15分钟以上者，取消当次培训资格。

——课堂气氛管理

培训时学员需全身心投入参与，禁止随意出入。

——通讯设施管理

培训学员在培训期间，手机及其他通讯设施统一设置为无声或震动。

五、奖励

员工对培训内容有积极和建设性意见，被采纳者，将给予赠书或其他形式嘉奖。

每次培训结束后，鼓励学员能将学习感受汇编成文，发表在内刊或网站上。公司将对文章发表者予以赠书、奖金以及其他形式嘉奖，并记录入个人培训档案，列为员工年底培训考评的依据。

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