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企业公文范文优秀范文6
联社监审部现场检查实施方案-企业公文范文-企业文化
[标签:标题]
联社监审部现场检查实施方案
联社监审部现场检查实施方案
2013年5月8日 编号：1
检查单位
**联社检查组
编制人员
储成发 明安玺
罗小军 张伟
被查单位
麻柳信用分社
审计项目
飞行替岗检查
审计范围
信贷 财务
会计等
审计方式
现场审计
起止日期
2013年5月9日至15日
审计组长
储成发
主查
明安玺
替岗人员
罗小军 张伟
麻柳信用分社飞行替岗检查实施方案
一、工作目的
为有效暴露、揭示、预防案件风险，提高案件防控威慑效应，强化内部监督制约机制，强化队伍建设和内控管理，进一步强化各网点重要岗位人员管理，查找业务办理中存在的风险和漏洞，有效防范和化解风险，根据《**县农村信用合作联社飞行替岗实施细则》开展飞行替岗检查工作。
二、工作权限：
（一）有权制止违反金融法律法规和违反联社制定的各项规章制度的行为。
（二）替岗中发现原岗位工作人员不适合所从事的岗位工作，有权向其上级领导提出调整建议。
（三）替岗中发现存在的安全隐患，有权督促整改或采取措施进行补救。
（四）对替岗中发现的问题，有权要求该机构限期进行整改，并提出处理建议。
三、工作职责：
（一）检查被替岗机构人员执行国家法律法规和金融方针政策的有关情况。
（二）检查被替岗机构人员落实各项规章制度的有关情况。
（三）检查被替岗机构业务办理和制度的执行情况。
（四）检查被替岗机构内控制度建设和执行情况。
（五）检查被替岗人员安全保卫工作执行规章制度的情况。
（六）帮助和辅导被替岗机构人员熟悉政策、制度和提高业务水平，不断改进经营管理理念，提高工作质量和工作效率。
四、人员分工
组长储成发同志负责检查工作的组织、协调及整体安排部署工作；明安玺同志负责检查工作的具体实施、收集整理检查资料、信息反馈、下达整改通知、提交检查报告等；罗小军同志负责接替陈道志主任岗位工作，负责替岗期间被查社内部管理工作，张伟同志负责接替客户经理**鹏勋信贷管理工作，替岗期间办理被替岗人所负责管理片区的信贷业务，并检查、指导信贷业务操作的合规性，及时归纳汇总并反馈业务操作中存在的问题。
五、实施检查
（一）下达替岗通知书。替岗通知书现场送达，做到预先不打招呼，不让被接替人员提前做准备。到机构后替岗人员将《飞行替岗通知书》交由网点负责人，通知被替岗对象，确保之前被替换岗位业务保持常规状态。
（二）办理手续交接。进点后直接接管被替岗人所有业务手续。包括业务印章、身份卡、钥匙、各类登记簿、台帐、信贷档案资料、会计档案资料、重要空白凭证、抵质押有价物品、借据等等。对重要事项做好移交说明，并打印移交清册一式四份，移交人、接交人、监交人、单位各执一份。
（三）开展检查工作。
1、详细记载每天发生的业务，同时对现有的存款、贷款、重要空白凭证和有价单证、现金、资金往来等必须做到账账、账款、账据、账实、账表、内外账务逐一检查核对相符。
2、开展业务检查，替岗人员在办理业务期间要协助监审部稽核人员开展业务检查，将发现的问题逐一记载下来，及时反馈检查组长。
3、检查方法
⑴检查重要空白凭证帐证是否相符，有无个人私自领用和缺张少份，如有应及时查明原因及去向；客户预留的印鉴卡片的管理是否严格，有无随便放置，下班后不入柜保管的问题。
⑵查看信贷档案资料，对客户资料完整、真实、有效性进行审计。一是审查客户提供的资料是否符合规定的要求，对复印件是否与原件进行核对，并在复印件上签署与原件核对相符的意见；二是检查客户提供的企(事)业法人营业执照或身份证明的真实性和有效性；法人营业执照是否按规定办理年检手续、内容有无发生变更、是否吊销、注销、声明作废；客户法定代表人和授权委托人的签章是否真实有效；三是审查客户的有关数据、资料是否录入信贷管理系统，并与调查报告及经核实后的客户资料核对。
⑶核对抵质押物账、表、实物是否相符。同时对借款人提供的抵押物、质押物的合法性进行审计，一是审核抵押人、出质人提供的抵押物、质物权属证明的真实性；二是审查抵押、质押物是否有重复设置的现象，抵押、质押是否足值。
⑷调阅帐户资料。查看对账是否及时，发现不符，是否及时查找、处理和纠正；对改变账户名称和撤并账户是否根据有关部门通知或批示办理，撤并账户尚未用完的重要空白凭证是否全部收回并妥善处理；对长时间没有发生业务的账户，是否按账户管理办法进行认真的处理。
⑸回放监控录像，主要查看碰库、业务流水勾对、移交接、业务办理等操作情况。
⑹查看各种登记簿，查看登记簿设置是否齐全，应登记的内容是否登记完整、合规。
⑺检查会计档案资料。审核是否按要求打印有关凭证、分户账、总账、余额表、科目日结单及各种有关报表，打印是否齐全，是否注明操作人员代号、打印份数、日期，是否加盖有关人员名章，并按会计制度的有关规定，分别进行整理、装订、归档，并由专人保管。
⑻贷款帐据核对，查看有无帐据不符的现象，借据要素内容是否合规。
⑼贷款内外部核对。一是审核是否按规定的时间及时进行了贷后检查；二是审核贷后检查的内容是否达到规定的要求；三是审核每笔信贷业务到期前的20天是否发出《到期催收通知书》，并取得借款人、保证人、抵押人或质押人的回执；四是检查贷款展期及借新还旧的合规性。
⑽重点查看贷款“三查”制度、“阳光信贷”、业务操作流程、信贷授信、贷款资产保全等工作是否到位。
通过检查要最大程度暴露问题，力求做到现场发现、现场整改。
（四）上报替岗检查结果。替岗结束时，按照有关规定及时办理交接手续。替岗人员分别将替岗期间发现的问题整理归纳起来，交监审部审核，由监审部下达整改通知书，并形成替岗书面报告上报联社，并对相关问题提出整改措施及处理意见。
六、责任追究
替岗工作期间，若发现替岗人员存在以下行为联社将按照有关规定进行严肃处理。
（一）对所替换机构发现的问题隐匿不报、擅自处理或对发现重大问题线索不追查、不汇报的。
（二）对所替换机构存在的违法、违纪问题应该发现而未发现的。
（三）对发现问题超权限擅自处理的。
七、工作要求
1、派出替岗人员必须保证被替岗机构业务正常进行，严格按照替岗原则进行操作。
2、被替岗人员在替岗期间，按照出勤考核，不得擅自远离住所，必须保持通讯畅通，随时接受检查组人员的询问，在检查结束前，如被替岗人员擅自外出或无法联系，导致检查工作无法正常进行，对被替岗人员将按照旷工论处，确保检查工作顺利、业务衔接。
3、替岗有效工作时间连续不得少于5个工作日。替岗人员对替岗过程中的一切工作负全责，对替岗期间所发生的属职责范围内的问题承担相应责任。
4、替岗人员要认真履行工作职责，遵守替岗机构的作息时间，统一着装，熟练掌握操作理论知识和操作程序，为客户提供优质服务。
5、替岗人员应当自觉遵守被替岗机构的各项规章制度，履行检查和监督职能，不能影响或干预被替岗机构的正常工作。
6、替岗人员食宿由被替岗机构安排，原则上一律在职工食堂就餐，费用自理。替岗人员按照县内出差对待，替岗工作结束后按照县内出差标准报销差旅费。
7、严格遵守工作时间，工作期间不得擅自行动，更不得迟到、早退、旷工。特殊情况确需离岗的要向组长请假
联社监审部
2013年5月8日
1
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企业公文范文优秀范文7
关于加强干部员工队伍作风建设和管理提升工作的通知-企业公文范文-企业文化
[标签:标题]
关于加强干部员工队伍作风建设和管理提升工作的通知
关于加强干部员工队伍作风建设
和管理提升工作的通知
各党支部:
为深入贯彻落实党的十九大精神，全力创建“四最”风电场，使公司尽快达到集团二级单位管理标准，结合近期集团公司巡视工作发现的各项问题，经公司党委研究，决定在公司全面开展加强干部员工队伍作风建设和管理提升工作。现将有关事项通知如下：
一、充分认识开展加强干部员工队伍作风建设和管理提升工作的重要性、必要性
开展加强干部员工队伍作风建设和管理提升工作，是落实集团公司“一五八”发展战略“逐步赶超”阶段要求的重要抓手。目前，公司已经从三级单位迈入了集团公司直属管理的新时期，新的发展形势向我们提出了新的发展要求。这就需要我们尽快适应新的发展形势，带动全体干部员工继续加强作风建设，把各项管理工作提升到一个新的水平，为“四最”风电场创建奠定基础。
公司全体干部员工一定要充分认识到公司党委加强干部员工队伍作风建设和能力提升工作的重要性和紧迫感，切实增强“四个意识”，提升履职能力，做到“讲政治、尽职责、勇担当、能创新、善协调”。要紧紧围绕公司当前干部员工队伍作风建设存在的问题进行全面整改，在“着力解决、认真解决、切实解决”上下功夫，以饱满的热情，良好的精神状态，求真务实的作风，集中时间、集中精力扎实搞好整改，着力做好作风建设和能力提升工作。广大干部员工队伍要始终保持“本领恐慌”，努力在提高学习自觉性上见实效，在工作能力、工作质量上见实效，在工作落实上见实效，在纪律执行上见实效，在廉洁自律上见实效，在培养良好的生活作风上见实效，确保公司加强干部员工作风建设和管理提升工作取得实实在在效果。
二、成立工作领导小组
组长：刘相锐
副组长：桑海洋
成员：杨 岗杨立华曹文娇陈子新李艳芬
领导小组下设办公室
主 任：付宝财
成 员：吴
乐杨明霞祝晓峰王晓丽孙志勇
三、时间安排
2018年6月1日起至2018年12月31日
四、主要内容
（一）加强作风建设大讨论
目的：提高认识，提振精神
时间：6月 1 日-6月 15日
内容：在全体干部员工中开展改进工作作风大讨论活动，结合巡视工作情况，认真查找工作中存在工作态度不端正，工作职责不清晰，工作能力不强，担当精神弱化的现象。深入剖析思想上存在问题的根源，真正把认识提高到打造“四最”企业的高度，不断提升自我学习的主动性和积极性，提振精神，再接再厉，以全新的面貌投入到公司各项工作中，加速推进管理规范化、常态化，推动公司管理再上新台阶。同时，要求把廉洁作风建设纳入讨论内容，就如何在公司发展中保持廉洁从业的作风，经得起各项诱惑方面进行剖析讨论，为干部员工队伍健康成长和公司健康发展提供保证。
要求：主管领导参加所属党支部的讨论，做到人人发言，从心灵深处得到触动。各单位汇集整理本单位及人员发现的工作态度、工作职责、工作能力、工作作风中存在的问题并制定整改计划于6月15日前报各所属党支部。各党支部要对所辖各单位与人员的整改情况进行督导检查，并把检查结果每月末报公司党委，直至党支部所属单位及人员发现的问题整改完成。
（二）规章制度和工作流程、界面讨论
目的：改进工作方法，推进管理规范化、标准化
时间：6月 10日—— 8月 31 日
内容：在各部门中开展规章制度和工作流程、界面学习活动。各部门组织深入学习集团公司最新规章制度，结合自身工作，对公司规章制度和工作流程、工作界面进行讨论、修订、讲解，提升制度可执行性，各项工作做到有章可循，实现与集团公司相应管理部门各项工作的无缝对接。对工作界面不清晰的地方提出修改意见，并结合岗位制定工作流程、岗位职责，各项工作做到流程化、规范化，切实做到凡事有人负责。同时讨论中要对如何提高工作效率、实现管理常态化、规范化征集意见，改进工作方法，提高工作效率。
要求：各部门要及时掌握集团公司下发最新的规章制度，并根据集团公司制度在两周内修订赤峰分公司的相应制度，修订的制度要经过公司相关会议进行讨论研究后以正式文件印发，对能融入标准化建设的制度，要把相应制度形成管理标准。人力资源部要对各部门职责以及员工岗位职责，根据集团公司相关要求，结合公司实际情况，修订后印发。计划与投融资部根据人力资源部修订后的各部门职责修订公司各部门工作界面，经各部门及公司相关会议讨论无异议后下发。
（三）专题业务培训
目的：强化学习，提升能力
时间：7 月 1 日-11 月 31 日
内容：1．由人力资源部制定周培训日制度。每周安排一天下午作为公司培训日，开展业务培训，提升各部门业务能力。人力资源部负责安排各部门培训时间，提前一周通知相应单位。各部门要按时组织部门人员参加公司培训，并在培训前5天将相关培训计划及内容提交人力资源部，人力资源部将对各部门参与培训情况及培训结果进行检查考核。
2.由党委办公室负责组织党委理论中心组学习，重点学习党的十九大精神相关内容，同时，还要学习《中国大唐集团有限公司基层党的建设责任清单》《中国大唐集团有限公司党建工作责任制考核评价暂行办法》等集团公司党组最新工作要求，围绕落实公司党委主体责任、提升企业管理水平进行研讨，实现认清形势、统一思想、顶层设计、强化管理。
3.由思想政治工作部负责开展党支部书记专题学习活动，提升党支部书记专业水平，规范党支部管理，重点学习《中国大唐集团有限公司基层党的建设责任清单》《中国大唐集团有限公司党建工作责任制考核评价暂行办法》中对党支部工作的要求，组织研讨如何在实际工作中落实各项要求，提升党支部管理水平。
4.由纪检监察部负责加强廉政从业教育，紧密联系当前党风廉政建设和反腐败工作面临的新形势、新任务和新要求，围绕“干部作风更优良、发展环境更优化、廉洁生态更优越”总体目标，组织干部职工认真学习掌握《中央八项规定》《集团公司28条规定》《赤峰分公司32条规定》以及《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等党纪法规知识，坚持勤学善思、修身正己，不断提高广大干群的政治理论素养、自我约束能力和履职能力，坚决不当老好人、平庸人、糊涂人，做到对党尽忠、对民尽责、对已尽力，从思想上构建不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制。
5.由人力资源部负责开展中层干部素质和能力提升相应培训活动，切实引导和带领中层干部强化工作责任感和主动工作意识，全面提升中层干部的综合素质和团队协作能力，打造高凝聚力管理团队；由人力资源部负责员工礼议方面培训活动，提升全员的礼仪意识，将办公礼仪知识和实际工作紧密地结合起来，在日常工作中树立礼仪意识，加强礼仪观念，注重工作细节，寓文明礼仪于工作生活之中，塑造公司良好形象。
（四）活动总结
目的：总结工作成果 形成常态机制
时间：12 月 1 日-12 月 31 日
内容：1.思想政治工作部牵头，在 12月 20 日前组织机关人员进行通用知识（公司规章制度、工作流程和机关工作基本常识等）考试，检验学习提升成效。
2.各单位在 12月 25日前组织本单位人员进行业务知识（规章制度、岗位职责等）考试，检验各单位学习提升成效。
3.各单位做好加强干部员工队伍作风建设和管理提升工作总结于12月26日前上报思政部，应涵盖各项工作开展情况、工作开展前后作风加强情况、管理提升对比情况、与集团公司对口部门工作对接情况等重要内容。
4.作风建设是攻坚战，也是持久战，各单位必须以锲而不舍、驰而不息的决心和毅力，继续在抓常、抓细、抓长、抓实上下功夫，着力推进长效机制建设，使优良作风成为广大干部员工的自觉追求，真正形成作风建设新常态，凝聚公司发展正能量。
四、工作要求
1.高度重视，加强领导
各党支部及所辖各单位要高度重视，严格按照通知要求的时间开展相关工作，要做到全员参加。由总经理工作部、纪检监察部和思想政治工作部联合组成督查办公室，负责各项工作督查。
2.结合实际，务求实效
各党支部及所辖各单位要结合工作实际，通过改进作风工作，认真查找解决制度、管理、作风、思想上存在的突出问题，让每一个人认清公司发展形势，努力改进工作中存在的不足，切实在工作认识上有提高，工作态度上有转变，工作效率上有提升，工作作风上有改进，为公司“四最”风电场创建和管理水平提升起到有效的促进作用。
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企业公文范文优秀范文8
集团党委关于进一步加强党的建设工作的措施和要求-企业公文范文-企业文化
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集团党委关于进一步加强党的建设工作的措施和要求
卓达集团党委关于进一步加强党的建设工作的措施和要求
十八大以来、以习近平同志为核心的党中央狠抓反腐败工作，有效的净化了社会风气，提高了党的形象和威望。大力开展扶贫攻坚，提出并实施了精准扶贫，收到了实实在在的效果。深得百姓的赞扬。特别是在复杂的国际环境下，审时度势，纵横捭阖，赢得了国际竞争的主动权。不但开辟了治国理政的新境界，开创了党和国家事业发展的新局面，在国际社会上也产生了重大影响。作为我们卓达集团始终紧跟党中央的战略部署，开展企业的经营活动，使企业获得了即快又稳的发展。坚持党的领导，发挥党组织和党员在企业中的战斗堡垒和先锋模范作用是我们战胜各种困难、不断发展壮大的根本法宝。当前，我们卓达集团正处在一个特殊的发展时期，我们在全国布局开展的区域大开发，不但在产能上、在人数上等各方面都将有一个急速的增长，我们要把这项伟大事业完成好，实现我们为党分忧、为国增光和企业大发展的目标，我们必须要重视加强党的建设，培育锻造好企业的精神和文化，建立起一支思想作风过硬，能打硬仗胜仗的职工队伍，为此集团党委特对全公司党的建设工作提出意见和要求。
一、建立健全各级党的组织
首先对集团党委进行调整和分工。
书记:
副书记:
委员:
下设办公室：
另外根据集团机构设置和党员分布情况建立集团总部机关、河北集团、绿材集团、绿建集团、城建集团、物业集团、山东集团、天津集团、养老集团、商业集团、三亚集团、广安集团、农业集团十三个党总支。并由这些党总支根据党员人数和分布情况建立党支部、党小组报集团党委备案。
二、建立活动制度和活动阵地
集团党委要求各总支、各支部必须坚持开展好“三会一课”活动。书记是第一责任人，集团把这一要求正式纳入对基层单位的考核工作中，要认识到这不是想做就做，不想做就不做的事情，而是必须认真做好的工作。
各总支支部都要建立起党员活动室，有些东西要做到张贴上墙。集团党委统一负责指导各总支、支部制作有关的活动室、活动园地内容，活动记录，以及积极分支培养考核记录等。物业公司党总支在此方面做出了很好的示范。要在党的活动制度化经常化，变无形为有形，变软任务为硬指标上做一些文章，使全集团党的建设有一个新面貌和新气象。要努力争取在民营企业开展党的建设上创造出一种模式和经验，为实现党中央提出的党的组织活动全覆盖起好带头作用，在全省乃至全国“创先争优”活动中取得优异成绩。集团党委要求各总支支部月要有工作计划，计划主要内容，以本月党课、本月工作重点是什么、支部和党员如何发挥作用、打算树立什么样的标杆形象，计划做到简单实用，以OA形式报到集团党委办公室。
三、在集团立即组织开展“三亮”活动
“三亮”：即集团亮旗帜、党员亮身份、党员干部亮形象。卓达集团从建立之初，就把党的方针、党的工作目标奉为自己行动的最高理想和准则。集团提出的追求卓越、德达天下的企业理念，打造文化社区、建精神家园的产品理念和在理想主义的旗帜下集合的人才理念，以及一起创富，一起幸福的企业目标都和党中央提出治国理政的理念完全一致。特别是我们提出的“二产先行、三产联动、新生产力造城”的模式更是集中体现了党关于新农村建设和城市化建设的思想，突显了绿色节能环保发展理念。我们是民营企业，但我们承担起国有企业尚且没有承担的历史责任。
（1）集团亮旗帜，集团总部机关和各级党组织悬挂党旗、标牌。在各地新项目落地时要挂起两块牌子，一块是行政，一块是党组织，高举起党的旗帜，发挥出中流砥柱作用，切实提高集团总部和各级组织的凝聚力、向心力、战斗力和创造力，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用。亮旗帜，对各级党组织来说，既是要求，更是激励，为实现企业的又好又快发展作出贡献。
（2）党员亮身份，亮身份体现了身份认同，作为一名党员，认同自己的党员身份，愿意以党员的标准去履行自己的义务，严格的要求自己。作为企业的一员，要更加的廉洁自律，要以更高的标准来要求自己，注重细节，时刻自省。同时，亮身份唤醒党员的责任意识，告知大家，这是一名党员，是先进分子的代表，工作中奋勇当先，迎难而上，并接受广大员工的监督。
（3）党员干部亮形象，党员干部以高度自律要求自己，积极争当爱岗敬业的表率、推动企业发展模范带头人，党员干部对职工群众作出承诺，以树一流标准，干一流工作，创一流业绩为目标来锻造自己，树立良好的共产党员先进模范的形象，努力成为学习赶超的榜样。
四、重视抓好发展党员的工作
集团各级党的组织都要重视抓好积极分子的培养教育工作，集团党委要求，每名党员都要培养一名积极分子，积极分子的人数要和党员的人数做到1比1,。公司中层以上的管理人员、总裁办、传媒中心、监察部，机要等重要岗位的人员都要申请加入党组织。集团党委要通过多种形式和方法，打造一种入党光荣，做党员自豪的氛围，我们要积极创造条件，提高党员的政治待遇，要组建起党员微信群，及时向党员宣传党的方针政策和企业工作目标与任务，及时听取党员的工作建议和呼声。集团印发《卓达人报》，每月要发送给每名党员手中，要经常开展一些由党员和积极分子参加的别具特色的活动，让大家始终感受到组织的温暖和力量。
五、关于群众生活，建立扶危救困基金
前一个时期，邯郸公司一名职工，孩子得了重病，同事将他的情况发到微信上，集团不少同志伸出了援助之手。有的个人捐助了上千元，还有的上万元，但毕竟还是少数人，凑起来的钱也非常有限，有的同志为此建议公司号召全公司每名员工按月从工资拿出十元、八元，公司上万人，很容易就能凑够一两百万元。这在员工发生突发事件，遇到特殊困难时就可以得到及时救助，也克服临时组织捐助，多了拿不出，少了又觉得拿不出手的问题。公司好多同志都赞同这个提议，为此集团党委将下发文件对这一件事进行落实，要真正体现出集团是一个大家庭。党的组织是职工群众的靠山，公司决定今后集团凡是对外进行扶贫救困的捐助活动都以党委的名义进行。
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抗击疫情
