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打开“处理”菜单，单击“计提本 月折旧”命令，系统出现“计提折旧后是否要 查看折旧清单”，单击“是”，系统开始计提折旧，自动打开“折旧清单”。打开“处理”菜 单，单击“折旧分配表”命令，单击“凭证”按 钮，进行相应的制单并保存。
5．应付款系统实务操作题 【提示步骤】
(1)录入应付款期初余额并对账：以001(陈 明)身份打开“设置”菜单，单击“期初余额”， 打开“期初余额——查询”对话框，单击“确 定”按钮，进入期初余额明细表，单击“增加” 按钮，进入期初余额明细表，单击“增加”按 钮，打开“单据类型”对话框，进行相应项目 的选择，输入表头、表体各项内容，单击“保 存”按钮，依次录入所有账款的期初余额在 “期初余额明细表”中，单击“对账”按钮，系 统弹出“期初对账”窗口，查看应付系统与总 账系统的期初余额是否平衡。
(2)录入、审核发票并生成记账凭证：打开 “日常处理”菜单，单击“应付单据处理”选 项，选择“应付单录入”选项，系统弹出对话 框，选择相关内容，单击“确定”按钮，在空白 单据上录人新增单据内容，然后单击“保 存”按钮，单击“增加”按钮，录人新增单据。打开“日常处理”菜单．单击“应付单据处理” 选项，选择“应付单据审核”，系统弹出单据 过渡条件，录入其内容，单击“确定”按钮，选 定需要审核的记录，单击“审核”按钮，系统 弹出“是否立即制单”对话框，单击“是”．直 接生成记账凭证。
(3)录入、审核付款单并生成记账凭证：打开 “日常处理”菜单“付款单据处理”．选择“付 款单据录入”选项，系统弹出“付款单录人” 对话框，单击“增加”按钮，增加一张新的付 款单。录入完毕后．单击“保存”按钮，保存 新增数据。单击“审核”按钮，审核该张付款 单，系统出现“是否立即制单”对话框，单击 “是”，直接生成记账凭证。
6．应收款系统实务操作题
【提示步骤】
(1)录入应收账款期初余额并对账：以001 (陈明)身份打开“设置”菜单，单击“期初余额”，打开“期初余额——查询”对话框，单击 “确定”按钮，进入期初余额明细表，单击“增加”按钮，进入期初余额明细表，单击“增加”按钮，打开“单据类型”对话框，进行相应项目的选择，输入表头、表体各项内容，单击“保存”按钮，依次录入所有账款的期初余额。在“期初余额明细表”中，单击“对账”按钮，系统弹出“期初对账”窗口，查看应收系统与总账系统的期初余额是否平衡。
(2)录入、审核发票并生成记账凭证：打开“日常处理”菜单，单击“应收单据处理”选项．选择“应收单录入”选项，系统弹出对话框，选择新增单据名称、单据类型和方向，单击“确定”按钮，在空白单据上录入新增单据内容，然后单击“保存”按钮，单击“增加”按钮，录入新增数据。打开“日常处理”菜单，单击“应收单据处理”选项，选择“应收单据审核”，系统弹出单据过滤条件，录入其内容，单击“确定”按钮，选定需要审核的记录，单击“审核”按钮，系统弹出“是否立即制单”对话框，单击“是”，直接生成记账凭证。
(3)录入、审核收款单并生成记账凭证：打开“日常处理”菜单，单击“收款单处理”，选择“收款单据录入”选项，系统弹出“收款单录入”对话框，单击“增加”按钮，增加一张新的收款单，录入完毕后，单击“保存”按钮即可单击“审核”按钮，审核该张收款单，系统出 现“是否立即制单”对话框，单击“是”，直接 生成记账凭证。 
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